|
|
Faktúra |
63/2016
|
elektrická energia
|
214,37 |
s DPH |
|
|
|
8..12.2016 |
|
|
|
ZSE Energie, a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr.Dagmar Zemanová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
84
|
interiérové vybavenie
|
619,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
85
|
Kancelárske potreby
|
406,76 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
EliKva Trade Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
86
|
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb
|
106,80 |
s DPH |
|
4340000830
|
|
|
|
|
|
SATRO s.r.o. |
|
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
87
|
Tlačivá
|
18,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
ŠEVT,a.s. |
|
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
88
|
Tlačivá
|
45,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
ŠEVT,a.s. |
|
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
16.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
14
|
všeobecný materiál
|
170,00 |
s DPH |
|
|
|
DINTECH, s.r.o. |
|
|
|
Rudník 357, 906 23 Rudník |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
70/2012
|
stravovanie ZC
|
63,13 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2000 |
|
|
|
II.Základná škola |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
140/2012
|
FS
|
19,98 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2000 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Objednávka |
14
|
spotrebný materiál
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2001 |
|
|
|
DINTECH, s.r.o. |
Spojená škola |
Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
97
|
Poskytnitie služieb
|
815,90 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2010 |
|
|
|
Juraj Topoľský |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
14.06.2010 |
|
|
Faktúra |
98
|
Poskytnitie služieb
|
696,50 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2010 |
|
|
|
Juraj Topoľský |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
07.07.2010 |
|
|
Faktúra |
121
|
Kurz Pravopisu
|
199,10 |
s DPH |
|
5.3.2010
|
|
03.09.2010 |
|
|
|
Ratio Educatinis |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
03.09.2010 |
|
|
Faktúra |
120
|
Kurz Tvorivosti
|
398,20 |
s DPH |
|
5.3.2010
|
|
03.09.2010 |
|
|
|
Ratio Educatinis |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
03.09.2010 |