|
|
Faktúra |
69
|
Mário Švacho-Euro.Com
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
128-2015
|
edupage Pro
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
asc agenda |
|
|
|
|
28.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150-2015
|
kancelársky sortiment
|
96,38 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Elikva Trade Slovakia |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
159-2015
|
kancelársky sortiment
|
435,00 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
Elikva Trade Slovakia |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
162-2015
|
stavebné práce
|
3 543,19 |
s DPH |
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Stogat |
|
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
141-2015
|
CSA 22020
|
276,90 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
jozef kollárik |
|
|
|
|
20.12.2015 |
|
|
Faktúra |
142-2015
|
stravovanie zamestnancov
|
129,87 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Jedáleň pri ZŠ Myjava |
|
|
|
|
20.12.2015 |
|
|
Faktúra |
140-2015
|
rohož
|
49,56 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
LORIKA Slovakia |
|
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
137-2015
|
kalendáre 2016
|
82,50 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Mesto Myjava |
|
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
125-2015
|
divadlo
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Divadlo Hotel Mária |
|
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
127-2015
|
virtuálna knižnica
|
39,89 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Komensky |
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
126-2015
|
stravovanie zamestnancov
|
68,82 |
s DPH |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Jedáleň pri ZŠ Myjava |
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
146-2015
|
pravidelná revíziu komína.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Mário Švacho |
|
|
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
124-2015
|
učebné pomôcky
|
28,79 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Malunet |
|
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
121-2015
|
učebné pomôcky
|
42,42 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Aurendik |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
119-2015
|
servisné práce
|
114,00 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Datalan |
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
113-2015
|
edupage Pro
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
asc agenda |
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
110-2015
|
stravovanie zamestnancov
|
71,04 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
Jedáleň pri ZŠ Myjava |
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
104-2015
|
učebné pomôcky
|
124,45 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Malunet |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
103-2015
|
Pravidelná prehliadka prenosných elektrospotrebičov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Ján Holič- Hanzel |
|
|
|
|
08.10.2015 |