Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2/2012 pranie a výmena koberca 15,29 s DPH 44142 10.01.2012 Lindstrom,s.r.o. 28.02.2012
Faktúra 30/2014 stočné, vodné, zrážky 47,78 s DPH PZ00135481_001 17.03.2014 BVS, a.s. 10.04.2014
Faktúra 43/2014 stočné, vodné, zrážky 47,78 s DPH PZ00135481_001 15.04.2014 BVS, a.s. 30.04.2014
Faktúra 51/2014 stočné, vodné, zrážky 47,78 s DPH PZ00135481_001 12.05.2014 BVS, a.s. 30.05.2014
Zmluva 1/2015 Nájomná zmluva s DPH 31.08.2015 Základná škola Dagmar Zemanová Štatutárny zástupca 31.08.2015
Zmluva 3/2015 poistná zmluva č. 5290000229 235,07 s DPH 30.09.2015 Komunálna poisťovňa Mgr. Dagmar Zemanová Štatutárny zástupca 30.09.2015
Faktúra 58-2015 stočné. vodné, zrážky 57,80 s DPH 03.06.2015 BVS 03.06.2015
Faktúra 92-2015 stočné. vodné, zrážky 52,24 s DPH 08.09.2015 BVS 21.09.2015
Faktúra 101-2015 stočné. vodné, zrážky 52,24 s DPH 07.10.2015 BVS 07.10.2015
Faktúra 120-2015 stočné. vodné, zrážky 52,24 s DPH 09.11.2015 BVS 19.11.2015
Faktúra 134-2015 stočné. vodné, zrážky 52,24 s DPH 09.12.2015 BVS 09.12.2015
Faktúra 60-2015 farby 126,00 s DPH 09.06.2015 DPC Slovakia 09.06.2015
Faktúra 61-2015 pravidelná kontrolu komína 100,00 s DPH 12.06.2015 12.06.2015
Faktúra 26-2015 výroba pečiatok 65,46 s DPH 17.06.2015 Gravicom 30.06.2015
Faktúra 63-2015 oprava dvoch balkónov 857,00 s DPH 01.06.2015 Štefan Buchta 01.06.2015
Faktúra 64-2015 namontovanie signalizačného zariadenia v našej škole 891,19 s DPH 22.06.2015 Eltime in 22.06.2015
Faktúra 71-2015 učebnice 252,70 s DPH 07.07.2015 Adrem-BA 07.07.2015
Faktúra 72-2015 oprava dvoch balkónov 900,00 s DPH 07.07.2015 Štefan Buchta 07.07.2015
Faktúra 73-2015 materiál 131,20 s DPH 07.07.2015 Marián Sabo- MAS 07.07.2015
Faktúra 74-2015 režijný materiál 161,21 s DPH 09.07.2015 top kraft 15.07.2015
zobrazené záznamy: 1-20/3728