|
|
Faktúra |
1/2012
|
dodávka plynu
|
673,00 |
s DPH |
|
5100021304
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
30-2016
|
elektroinštaláčia
|
123,28 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Elmak, s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
150/2011
|
Kvietok rehab.
|
409,00 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2011 |
|
|
|
NOMiland, s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
09.11.2011 |
|
|
Faktúra |
146-2010
|
Zabezpečenie
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
20.10.2010 |
|
|
|
Poradňa pre poruchy |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
20.10.2010 |
|
|
Faktúra |
1-2016
|
Publikácia
|
7,90 |
s DPH |
|
|
|
05.01.2016 |
|
|
|
Porada.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
05.01.2016 |
|
|
Faktúra |
6-2016
|
Finančný spravodjca
|
26,40 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
|
Poradca podnikateľa,s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
9-2016
|
Finančný spravodjca
|
12,46 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
Poradca podnikateľa,s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7-2016
|
Plyn
|
593,00 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
11-2016
|
Plyn
|
593,00 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ |
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
24-2016
|
Plyn
|
593,00 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ |
|
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
35-2016
|
Plyn
|
593,00 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ |
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
17-2016
|
stravovanie zamestnancov
|
52,17 |
s DPH |
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
Jedáleň pri ZŠ Myjava |
|
|
|
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
32-2016
|
stravovanie zamestnancov
|
67,71 |
s DPH |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
|
Jedáleň pri ZŠ Myjava |
|
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
19-2016
|
výroba pečiatok
|
60,66 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Gravicom |
|
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
34-2016
|
Hygienické a čistiace prostriedky
|
179,79 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
|
COOP JEDNOTA SENICA |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
29-2016
|
Služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
IVES Košice |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
36-2016
|
prenájom rohožky
|
13,61 |
s DPH |
|
44142
|
|
04.04.2016 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o. |
ŠZŠ |
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
31-2016
|
učebný materiál
|
50,30 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
|
Ing. Oľga Dzúrová |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
22-2016
|
Vstavaná skriňa
|
625,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Ľuboš Beňuš-BENY |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
23-2016
|
skriňa na dokumenty
|
535,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Ľuboš Beňuš-BENY |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
01.03.2016 |