|
|
Faktúra |
2/2012
|
pranie a výmena koberca
|
15,29 |
s DPH |
|
44142
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
energie
|
138,34 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energie, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
tlačivá
|
52,64 |
s DPH |
obj.na tlačive dodávateľa
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
čiastiaci a hygienický materiál
|
174,08 |
s DPH |
1/2012
|
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
Drogéria PETRA |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
telekomunikačné služby
|
19,61 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia,a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
finančný spravodajca-ročník 2011
|
21,19 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Poradca podnikateľa,s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
kontrola a údržba komina
|
40,80 |
s DPH |
2/2012
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
M.Švacho-Euro.Com |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
stočné, vodné, zrážky
|
48,89 |
s DPH |
|
PZ00135481_001
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
28.02.2012 |
|
Objednávka |
|
Preťahovacie pero na čistenie odpadov, sada leštiacich a brúsnych kotúčikov, rezný kotúč na oceľ
|
42,40 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
KH Trading s.r.o |
ŠZŠ Myjava |
Mgr. Erika Jirková |
riaditeľka |
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
3/2012
|
Kancelársky sortiment
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
JVD papier, s.r.o. |
ŠZŠ |
Mgr.Erika Jirková |
riaditeľka |
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2012
|
čistiaci a hygienicky sortiment
|
175,00 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Drogéria PETRA |
ŠZŠ |
Mgr.Erika Jirková |
riaditeľka |
|
28.02.2012 |
|
|
Objednávka |
4/2012
|
režijný materiál
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
SG FIX,a.s. |
ŠZŠ Myjava |
Mgr.Erika Jirková |
riaditeľka |
|
28.02.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2012
|
kontrola a revízia komínov nad 50 W
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Mário Švacho-Euro.Com |
ŠZŠ Myjava |
Mgr.Erika Jirková |
riaditeľka |
|
28.02.2012 |
|
|
Objednávka |
5/2012
|
režijný materiál
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
SG FIX,a.s. |
ŠZŠ Myjava |
Mgr.Erika Jirková |
riaditeľka |
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
1
|
Distribučná agentúra AD REM
|
131,25 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
ZSE Energia,a.s.
|
107,29 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
Slov.plynár.priemysel,a.s
|
593,00 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
EXITERIA a.s.
|
173,00 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
Slovak Telekom,a.s.
|
73,56 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
PosAM,spol.s.r.o.
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |