|
|
Faktúra |
61-2015
|
pravidelná kontrolu komína
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
Zmluva |
4/NP/1341/2012
|
zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
2 440,61 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
|
Špeciálna základná škola |
Mgr. Dagmar Zemanová |
|
|
16.12.2015 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
VO/ZNH/1/2016
|
Zníženie energetickej náročnosti Spojenej školy - energetický audit
|
2 500,00 |
bez DPH |
|
|
01_Vyzva_internet.pdf |
26.08.2016 |
09.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/ZNH/3/2016
|
Projekt stavby-Zníženie energetickej náročnosti Spojenej školy
|
12 500.00 |
bez DPH |
|
|
|
06.12.2016 |
14.12.2016 |
14.12.2016 |
14.12.2016 |
|
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/ZNH/2/2016
|
Vypracovanie energetického auditu na akciu"Zníženie energetickej náročnosti Spojenej školy-energetický audit"
|
2 000,00 |
bez DPH |
|
|
|
08.11.2016 |
25.11.2016 |
25.11.2016 |
25.11.2016 |
|
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
VO/ZNH/3/2016
|
Projekt stavby-Zníženie energetickej náročnosti Spojenej školy
|
12 500.00 |
bez DPH |
|
|
|
06.12.2016 |
14.12.2016 |
14.12.2016 |
14.12.2016 |
|
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1
|
Distribučná agentúra AD REM
|
131,25 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
ZSE Energia,a.s.
|
107,29 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
Slov.plynár.priemysel,a.s
|
593,00 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
EXITERIA a.s.
|
173,00 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
Slovak Telekom,a.s.
|
73,56 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
PosAM,spol.s.r.o.
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
7
|
ŠEVT,a.s.
|
213,88 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8
|
SATRO s.r.o.
|
155,80 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
9
|
GRAVICOM, s. r. o.
|
189,78 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
10
|
Ivan Černák Café a restaurant Family
|
156,79 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
11
|
BVS,a.s.
|
58,93 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
12
|
ŠEVT,a.s.
|
77,00 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
13
|
Verea, s.r.o.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
14
|
Slovak Telekom,a.s.
|
36,26 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |