|
Faktúra |
113
|
interierové vybavenie
|
324,00 |
s DPH |
2057668
|
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
08.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
122
|
interierové vybavenie
|
367,37 |
s DPH |
2429586
|
|
|
26.08.2021 |
|
|
|
ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
120
|
interierové vybavenie
|
172,84 |
s DPH |
2425518
|
|
|
17.08.2021 |
|
|
|
ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
17.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
99
|
interierové vybavenie
|
229,00 |
s DPH |
2047555
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
13.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
99
|
interiérové vybavenie
|
225,11 |
s DPH |
2616850
|
|
|
03.07.2023 |
|
|
|
ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
111
|
interiérové vybavenie
|
94,07 |
s DPH |
1946970/30.8.2017
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
|
ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
09.10.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
103
|
interiérové vybavenie
|
217,20 |
s DPH |
1946970/30.8.2017
|
|
|
14.09.2017 |
|
|
|
ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
14.09.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
104
|
interiérové vybavenie
|
84,65 |
s DPH |
1946970/30.8.2017
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
|
ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
18.09.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
90
|
interiérové vybavenie
|
378,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2017 |
|
|
|
ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
06.09.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
96
|
interiérové vybavenie
|
1 095.09 |
s DPH |
1946970/30.8.2017
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
|
ASKO-NÁBYTOK, spol. s r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
06.09.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
35
|
PC HP Compaq
|
139,00 |
s DPH |
201815692
|
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
ATECH.NET s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
16.03.2018 |
09.05.2018 |
|
|
Objednávka |
40
|
výpočtová technika
|
198,00 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
|
ATECH.NET s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
181
|
výpočtová technika
|
198,00 |
s DPH |
201840
|
|
|
26.11.2018 |
|
|
|
ATECH.NET s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
28.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
183
|
učebné pomôcky
|
46,87 |
s DPH |
6396
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
|
AUREDNIK CZ spol. s r,.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
29.11.2018 |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
60-2016
|
Učebné pomôcky
|
98,00 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2016 |
|
|
|
AUREDNIK, s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
Mgr.Dagmar Zemanová |
riaditeľka školy |
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
67/2012
|
Učebné pomôcky
|
229,12 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
AUREDNIK, s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Zmluva |
2-2020
|
doplnkové dôchodkové sporenie
|
|
s DPH |
|
|
|
10.07.2020 |
|
|
|
AXA d.d.s, a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
58
|
Učebné a vzdelávacie pomôcky
|
188,40 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
|
Abydos s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
154-2015
|
učebnice
|
144,90 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Adrem-BA |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
71-2015
|
učebnice
|
252,70 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
Adrem-BA |
|
|
|
|
07.07.2015 |