|
|
Faktúra |
1/2012
|
dodávka plynu
|
673,00 |
s DPH |
|
5100021304
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
28.02.2012 |
|
Faktúra |
66
|
Praktická personalistika pre školy
|
46,95 |
s DPH |
|
D06621
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
04.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
58
|
všeobecný materiál
|
58,78 |
s DPH |
202212
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
|
SOKRATES COLOUR SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
11.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Zmluva |
1-2022
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
13
|
materiál pre výpočtovú techniku
|
550,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
NEMOSOFT, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
59
|
telekomunikačné služby
|
50,00 |
s DPH |
|
2648241401
|
|
08.04.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
12.04.2022 |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
60
|
stravovanie zamestnancov
|
880,36 |
s DPH |
|
8-2018
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
tobb restaurant s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
61
|
výpočtová technika
|
442,51 |
s DPH |
202213
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
BN Invest, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
62
|
hygienicke prostriedky
|
506,10 |
s DPH |
22331
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
Europapier Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
13.04.2022 |
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
14
|
keramická hmota
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
|
Slavomír Chlebík |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
63
|
keramická hmota
|
55,00 |
s DPH |
202214
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
|
Slavomír Chlebík |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
28.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
64
|
všeobecný materiál
|
38,15 |
s DPH |
202201
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
|
DINTECH, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
28.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
65
|
čistiace prostriedky
|
147,43 |
s DPH |
202203
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
|
Ing. Ľubica Valášková - PETRA |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
28.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
67
|
vodné, stočné, zrážky
|
79,55 |
s DPH |
|
PZ00212624_001
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
04.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
12
|
všeobecný materiál
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
|
SOKRATES COLOUR SLOVAKIA s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
68
|
elektroinštalačný materiál
|
107,40 |
s DPH |
202204
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
Mário Smolík MS Elektro |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
04.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
69
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13517-1
|
|
02.05.2022 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
04.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70
|
spotrebný materiál
|
9,02 |
s DPH |
202201
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
DINTECH, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
71
|
správa IT infraštruktúry
|
150,00 |
s DPH |
|
5-2020
|
|
04.05.2022 |
|
|
|
Michal Mikláš - compIT |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
06.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72
|
elektrická energia
|
238,76 |
s DPH |
|
6430002787
|
|
05.05.2022 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
05.05.2022 |