|
|
Faktúra |
1/2012
|
dodávka plynu
|
673,00 |
s DPH |
|
5100021304
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
28.02.2012 |
|
|
Faktúra |
143-2015
|
Dodávka a montáž elektrických diaľkových zvončekov
|
594,07 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Eltime in |
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
80-2015
|
tlačivá
|
154,21 |
s DPH |
|
|
|
13.08.2015 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
90-2015
|
farby
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
DPC Slovakia |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
95-2015
|
tlačivá
|
77,00 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
98-2015
|
materiál
|
202,92 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Marián Sabo- MAS |
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
107-2015
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
178,62 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
Pyroteam Group, s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
109-2015
|
kancelársky sortiment
|
146,84 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
|
EliKva Trade Slovakia,a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
112/2014
|
Kontrola a čistenie kotlov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
Dušan Rojko |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
114-2015
|
oprava dvoch balkónov
|
763,00 |
s DPH |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Štefan Buchta |
|
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
130-2015
|
Registrácia systému
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
|
Profesionálny register s.r.o. |
ŠZŠ |
|
|
|
01.12.2015 |
|
|
Faktúra |
131/2015
|
vysávač materiál
|
117,76 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
Dintech, s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
133/2015
|
PC sortiment
|
715,41 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Alza.sk |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
152-2015
|
režijný materiál
|
135,30 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
top kraft |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
75-2015
|
farby
|
131,27 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
Sokrates |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
153-2015
|
tlačivá
|
17,20 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
154-2015
|
učebnice
|
144,90 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Adrem-BA |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
156-2015
|
materiál
|
377,00 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
Marián Sabo- MAS |
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
160-2015
|
materiál
|
498,00 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
Marián Sabo- MAS |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
161-2015
|
tablety,notebooky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Marián Sabo- MAS |
|
|
|
|
29.12.2015 |