|
Faktúra |
113
|
interierové vybavenie
|
339,33 |
s DPH |
2422642
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
10.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2012
|
kontrola a revízia komínov nad 50 W
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Mário Švacho-Euro.Com |
ŠZŠ Myjava |
Mgr.Erika Jirková |
riaditeľka |
|
28.02.2012 |
|
|
Objednávka |
14/2012
|
čistiaci a hygienicky sortiment
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
Drogéria PETRA |
ŠZŠ |
Mgr.Erika Jirková |
riaditeľka |
|
06.08.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2012
|
čistiaci a hygienicky sortiment
|
175,00 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Drogéria PETRA |
ŠZŠ |
Mgr.Erika Jirková |
riaditeľka |
|
28.02.2012 |
|
|
Objednávka |
3/2012
|
Kancelársky sortiment
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
JVD papier, s.r.o. |
ŠZŠ |
Mgr.Erika Jirková |
riaditeľka |
|
29.02.2012 |
|
|
Objednávka |
12/2012
|
čistiaci a hygienicky sortiment
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
|
Drogéria PETRA |
ŠZŠ |
Mgr.Erika Jirková |
riaditeľka |
|
06.06.2012 |
|
|
Objednávka |
1238430
|
učebné pomôcky
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
NOMiland, s.r.o. |
ŠZŠ |
Mgr.Erika Jirková |
riaditeľka |
|
05.12.2012 |
|
|
Objednávka |
8/2012
|
čistiaci a hygienicky sortiment
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
|
Drogéria PETRA |
ŠZŠ |
Mgr.Erika Jirková |
riaditeľka |
|
11.04.2012 |
|
|
Objednávka |
16/2012
|
čistiaci a hygienicky sortiment
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
Drogéria PETRA |
ŠZŠ |
Mgr.Erika Jirková |
riaditeľka |
|
30.08.2012 |
|
|
Objednávka |
17/2012
|
čistiaci a hygienicky sortiment
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
Drogéria PETRA |
ŠZŠ |
Mgr.Erika Jirková |
riaditeľka |
|
04.09.2012 |
|
|
Objednávka |
23/2012
|
čistiaci a hygienicky sortiment
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
|
Drogéria PETRA |
ŠZŠ |
Mgr.Erika Jirková |
riaditeľka |
|
05.11.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
kontrola a revízia komínov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
|
Mário Švacho-Euro.Com |
ŠZŠ Myjava |
Mgr.Erika Jirková |
riaditeľka |
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2012
|
režijný materiál
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2012 |
|
|
|
SG FIX,a.s. |
ŠZŠ Myjava |
Mgr.Erika Jirková |
riaditeľka |
|
28.02.2012 |
|
|
Objednávka |
5/2012
|
režijný materiál
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
|
SG FIX,a.s. |
ŠZŠ Myjava |
Mgr.Erika Jirková |
riaditeľka |
|
01.03.2012 |
|
|
Faktúra |
81-2016
|
Plyn
|
593,00 |
s DPH |
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ |
Mgr.Dagmar Zemanová |
riaditeľka školy |
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
42-2016
|
sadenice, náradie,hnojivo
|
160,63 |
s DPH |
|
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
Záhradkár Slovakia |
ŠZŠ Myjava |
Mgr.Dagmar Zemanová |
riaditeľka školy |
|
18.04.2016 |
|
|
Faktúra |
85-2016
|
režijný materiál
|
98,17 |
s DPH |
182014
|
|
|
22.08.2016 |
|
|
|
Ing.Valášek Peter-Obchodná spoločnosť |
ŠZŠ Myjava |
Mgr.Dagmar Zemanová |
riaditeľka školy |
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
84-2016
|
stočné, vodné, zrážky
|
58,93 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2016 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
Mgr.Dagmar Zemanová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
83-2016
|
telekomunikačné služby
|
37,61 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2016 |
|
|
|
T-COM, a.s. |
ŠZŠ |
Mgr.Dagmar Zemanová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
82-2016
|
elektrická energia
|
99,64 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2016 |
|
|
|
ZSE Energie, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
Mgr.Dagmar Zemanová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2016 |