Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2012 dodávka plynu 673,00 s DPH 5100021304 10.01.2012 SPP,a.s. ŠZŠ Myjava 28.02.2012
Faktúra 2/2012 pranie a výmena koberca 15,29 s DPH 44142 10.01.2012 Lindstrom,s.r.o. 28.02.2012
Faktúra 3/2012 telekomunikačné služby 82,40 s DPH 10.01.2012 T-COM, a.s. ŠZŠ Myjava 28.02.2012
Faktúra 4/2012 energie 138,34 s DPH 11.01.2012 ZSE Energie, a.s. ŠZŠ Myjava 28.02.2012
Faktúra 5/2012 tlačivá 52,64 s DPH obj.na tlačive dodávateľa 12.01.2012 ŠEVT, a.s. ŠZŠ Myjava 28.02.2012
Faktúra 6/2012 čiastiaci a hygienický materiál 174,08 s DPH 1/2012 13.01.2012 Drogéria PETRA ŠZŠ Myjava 28.02.2012
Faktúra 7/2012 telekomunikačné služby 19,61 s DPH 17.01.2012 GTS Slovakia,a.s. ŠZŠ Myjava 28.02.2012
Faktúra 8/2012 finančný spravodajca-ročník 2011 21,19 s DPH 17.01.2012 Poradca podnikateľa,s.r.o. ŠZŠ Myjava 28.02.2012
Faktúra 9/2012 kontrola a údržba komina 40,80 s DPH 2/2012 17.01.2012 M.Švacho-Euro.Com ŠZŠ Myjava 28.02.2012
Faktúra 10/2012 stočné, vodné, zrážky 48,89 s DPH PZ00135481_001 23.01.2012 BVS, a.s. ŠZŠ Myjava 28.02.2012
Objednávka Preťahovacie pero na čistenie odpadov, sada leštiacich a brúsnych kotúčikov, rezný kotúč na oceľ 42,40 s DPH 06.02.2012 KH Trading s.r.o ŠZŠ Myjava Mgr. Erika Jirková riaditeľka 29.02.2012
Objednávka 3/2012 Kancelársky sortiment 12,00 s DPH 10.01.2012 JVD papier, s.r.o. ŠZŠ Mgr.Erika Jirková riaditeľka 29.02.2012
Objednávka 1/2012 čistiaci a hygienicky sortiment 175,00 s DPH 10.01.2012 Drogéria PETRA ŠZŠ Mgr.Erika Jirková riaditeľka 28.02.2012
Objednávka 4/2012 režijný materiál 130,00 s DPH 20.01.2012 SG FIX,a.s. ŠZŠ Myjava Mgr.Erika Jirková riaditeľka 28.02.2012
Objednávka 2/2012 kontrola a revízia komínov nad 50 W 45,00 s DPH 10.01.2012 Mário Švacho-Euro.Com ŠZŠ Myjava Mgr.Erika Jirková riaditeľka 28.02.2012
Objednávka 5/2012 režijný materiál 35,00 s DPH 06.02.2012 SG FIX,a.s. ŠZŠ Myjava Mgr.Erika Jirková riaditeľka 01.03.2012
Faktúra 11/2012 kancelársky sortiment 11,22 s DPH 3/2012 26.01.2012 JVD papier, s.r.o. ŠZŠ Myjava 27.02.2012
Faktúra 12/2012 časopis Naša škola 20,00 s DPH 30.01.2012 JurisDat-Medlen ŠZŠ Myjava 27.02.2012
Faktúra 13/2012 energie 214,60 s DPH 140186350 30.01.2012 ZSE Energie, a.s. ŠZŠ Myjava 28.02.2012
Faktúra 14/2012 dodávka plynu 673,00 s DPH 5100021304 31.01.2012 SPP,a.s. ŠZŠ Myjava 28.02.2012
zobrazené záznamy: 1-20/3728