Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 75/2012 učebné pomôcky 130,15 s DPH 25.06.2012 EDUCAPLAY, s.r.o. ŠZŠ Myjava 01.01.1970
Faktúra 76/2012 elektrická energia 214,60 s DPH 140186350 09.07.2012 ZSE Energie, a.s. ŠZŠ Myjava 15.07.2012
Faktúra 77/2012 dodávka plynu 633,00 s DPH 5100021304 09.07.2012 SPP,a.s. ŠZŠ Myjava 14.07.2012
Faktúra 78/2012 stravovanie ZC 73,83 s DPH 11.07.2012 II.Základná škola ŠZŠ Myjava 31.07.2012
Faktúra 79/2012 stravovanie ZC 262,08 s DPH 11.07.2012 Ivan Černák-Café a restaurant Family ŠZŠ Myjava 31.07.2012
Faktúra 81/2012 telekomunikačné služby 8,48 s DPH 11.07.2012 GTS Slovakia,a.s. ŠZŠ Myjava 31.07.2012
Faktúra 124/2012 pranie a výmena koberca 16,27 s DPH 44142 09.11.2012 Lindstrom,s.r.o. ŠZŠ Myjava 30.11.2012
Faktúra 82/2012 tlačivá 71,12 s DPH 11.07.2012 ŠEVT, a.s. ŠZŠ Myjava 31.07.2012
Faktúra 83/2012 učebné pomôcky 91,38 s DPH 09.07.2012 AD REM ŠZŠ Myjava 31.07.2012
Faktúra 84/2012 pranie a výmena koberca 11,69 s DPH 44142 24.07.2012 Lindstrom,s.r.o. ŠZŠ Myjava 06.08.2012
Faktúra 90/2012 pranie a výmena koberca 7,10 s DPH 44142 23.08.2012 Lindstrom,s.r.o. ŠZŠ Myjava 04.09.2012
Faktúra 98/2012 pranie a výmena koberca 7,10 s DPH 44142 17.09.2012 Lindstrom,s.r.o. ŠZŠ Myjava 28.09.2012
Faktúra 109/2012 pranie a výmena koberca 16,27 s DPH 44142 15.10.2012 Lindstrom,s.r.o. ŠZŠ Myjava 31.10.2012
Faktúra 119/2012 elektrická energia 214,60 s DPH 140186350 07.11.2012 ZSE Energie, a.s. ŠZŠ Myjava 30.11.2012
Faktúra 95/2012 telekomunikačné služby 31,67 s DPH 10.09.2012 T-COM, a.s. ŠZŠ Myjava 28.09.2012
Faktúra 72/2012 balíček Suvzťažností VS 13,50 s DPH 18.06.2012 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. ŠZŠ Myjava 30.06.2012
Faktúra 141/2012 stravovanie ZC 156,22 s DPH 11.12.2012 II.Základná škola ŠZŠ Myjava 27.12.2012
Faktúra 97/2012 kontrola a údržba plynových kotlov 70,00 s DPH 18/2012 13.09.2012 Dušan Rojko ŠZŠ Myjava 05.10.2012
Faktúra 129/2012 údržba plynovej kotolne 217,41 s DPH 27/2012 22.11.2012 Dušan Rojko ŠZŠ Myjava 20.12.2012
Faktúra 148/2012 údržba plynovej kotolne 115,00 s DPH 27/2012 17.12.2012 Dušan Rojko ŠZŠ Myjava 27.12.2012
zobrazené záznamy: 301-320/3445