|
|
Faktúra |
81/2014
|
režijný materiál
|
57,47 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
|
SG FIX SK a.s. |
ŠZŠ Myjava |
Mgr. Erika Jirková |
riaditeľka |
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
30-2016
|
elektroinštaláčia
|
123,28 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Elmak, s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
29-2016
|
Služby STP APV
|
155,35 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
|
IVES Košice |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
08.03.2016 |
|
|
Faktúra |
91/2014
|
elektrická energia
|
214,47 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
ZSE Energie, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
83/2014
|
elektrická energia
|
214,47 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
|
ZSE Energie, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
31-2016
|
učebný materiál
|
50,30 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
|
Ing. Oľga Dzúrová |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
22-2016
|
Vstavaná skriňa
|
625,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Ľuboš Beňuš-BENY |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
94/2014
|
stočné, vodné, zrážky
|
57,80 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
80/2014
|
stočné, vodné, zrážky
|
57,80 |
s DPH |
|
|
|
18.08.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
80/2014
|
stočné, vodné, zrážky
|
155,51 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
07.08.2014 |
|
|
Faktúra |
23-2016
|
skriňa na dokumenty
|
535,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
|
Ľuboš Beňuš-BENY |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
70/2013
|
Finančný spravodajca
|
19,98 |
s DPH |
|
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
29.08.2013 |
|
|
Faktúra |
83/2013
|
údržba interiérového vybavenia
|
180,00 |
s DPH |
13/2013
|
|
|
05.09.2013 |
|
|
|
Peter Pribiš P-P MONT |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
61/2013
|
zemný plyn
|
681,00 |
s DPH |
|
5100021304
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
18.07.2013 |
|
|
Faktúra |
80/2012
|
telekomunikačné služby
|
83,05 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2012 |
|
|
|
T-COM, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
31.07.2012 |
|
|
Faktúra |
103/2012
|
čiastiaci a hygienický materiál
|
53,98 |
s DPH |
17/2012
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
Drogéria PETRA |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
20.10.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012
|
čiastiaci a hygienický materiál
|
41,43 |
s DPH |
16/2012
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Drogéria PETRA |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2012
|
čiastiaci a hygienický materiál
|
163,07 |
s DPH |
14/2012
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
|
Drogéria PETRA |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
134/2012
|
režijný materiál
|
145,00 |
s DPH |
30/2012
|
|
|
05.12.2012 |
|
|
|
SG FIX,a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
85/2012
|
režijný materiál
|
54,58 |
s DPH |
15/2012
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
|
SG FIX,a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
30.08.2012 |