|
|
Faktúra |
58-2015
|
stočné. vodné, zrážky
|
57,80 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
84
|
interiérové vybavenie
|
619,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
85
|
Kancelárske potreby
|
406,76 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
EliKva Trade Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
8-2016
|
učebné pomôcky
|
14,73 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Malunet |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
110-2015
|
stravovanie zamestnancov
|
71,04 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
Jedáleň pri ZŠ Myjava |
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
Objednávka |
3
|
Dušan Rojko
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
PosAM,spol.s.r.o.
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
21
|
ELTIME in, s.r.o.
|
207,97 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
Distribučná agentúra AD REM
|
131,25 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
ZSE Energia,a.s.
|
107,29 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
46
|
Školská jedáleň ZŠ
|
75,48 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3
|
Slov.plynár.priemysel,a.s
|
593,00 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4
|
EXITERIA a.s.
|
173,00 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5
|
Slovak Telekom,a.s.
|
73,56 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
79-2016
|
tablety,notebooky
|
445,90 |
s DPH |
|
|
|
22.07.2016 |
|
|
|
Marián Sabo- MAS |
|
Mgr.Dagmar Zemanová |
riaditeľka školy |
|
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
47
|
KOMENSKY,s.r.o.
|
39,89 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
48
|
E.N.E.S. spol.s.r.o.
|
53,42 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
22
|
Dušan Rojko
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
49
|
EliKva Trade Slovakia, a.s.
|
150,14 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
50
|
EliKva Trade Slovakia, a.s.
|
132,01 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |