|
|
Faktúra |
84/2012
|
pranie a výmena koberca
|
11,69 |
s DPH |
|
44142
|
|
24.07.2012 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
Objednávka |
14/2012
|
čistiaci a hygienicky sortiment
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
Drogéria PETRA |
ŠZŠ |
Mgr.Erika Jirková |
riaditeľka |
|
06.08.2012 |
|
|
Faktúra |
85/2012
|
režijný materiál
|
54,58 |
s DPH |
15/2012
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
|
SG FIX,a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2012
|
čiastiaci a hygienický materiál
|
163,07 |
s DPH |
14/2012
|
|
|
07.08.2012 |
|
|
|
Drogéria PETRA |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
27.07.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
elektrická energia
|
214,60 |
s DPH |
140186350
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
ZSE Energie, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012
|
telekomunikačné služby
|
35,42 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
T-COM, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012
|
dodávka plynu
|
633,00 |
s DPH |
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012
|
stočné, vodné, zrážky
|
43,44 |
s DPH |
|
PZ00135481_001
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
06.09.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2012
|
pranie a výmena koberca
|
7,10 |
s DPH |
|
44142
|
|
23.08.2012 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
Objednávka |
16/2012
|
čistiaci a hygienicky sortiment
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2012 |
|
|
|
Drogéria PETRA |
ŠZŠ |
Mgr.Erika Jirková |
riaditeľka |
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012
|
čiastiaci a hygienický materiál
|
41,43 |
s DPH |
16/2012
|
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
Drogéria PETRA |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
20.09.2012 |
|
|
Objednávka |
17/2012
|
čistiaci a hygienicky sortiment
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
Drogéria PETRA |
ŠZŠ |
Mgr.Erika Jirková |
riaditeľka |
|
04.09.2012 |
|
|
Faktúra |
94/2012
|
dodávka plynu
|
633,00 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
24.09.2012 |
|
|
Faktúra |
93/2012
|
elektrická energia
|
214,60 |
s DPH |
140186350
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
|
ZSE Energie, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012
|
telekomunikačné služby
|
31,67 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
T-COM, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
96/2012
|
stravovanie ZC
|
165,36 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
Ivan Černák-Café a restaurant Family |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
kontrola a údržba plynových kotlov
|
70,00 |
s DPH |
18/2012
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
|
Dušan Rojko |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
pranie a výmena koberca
|
7,10 |
s DPH |
|
44142
|
|
17.09.2012 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
99/2012
|
stočné, vodné, zrážky
|
43,44 |
s DPH |
|
PZ00135481_001
|
|
21.09.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
11.10.2012 |
|
|
Faktúra |
103/2012
|
čiastiaci a hygienický materiál
|
53,98 |
s DPH |
17/2012
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
Drogéria PETRA |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
20.10.2012 |