Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 144/2013 Kancelársky sortiment 224,90 s DPH 25/2013 19.12.2013 EliKva Trade Slovcakia,a.s. ŠZŠ Myjava Mgr. Erika Jirková riaditeľka 27.12.2013
Faktúra 93/2013 Kancelársky sortiment 1 105,31 s DPH 16/2013 01.10.2013 EliKva Trade Slovcakia,a.s. ŠZŠ Myjava Mgr. Erika Jirková riaditeľka 15.11.2013
Faktúra 11/2014 pranie a výmena koberca 11,69 s DPH 44142 04.02.2014 Lindstrom,s.r.o. ŠZŠ Myjava 10.02.2014
Faktúra 132/2013 pranie a výmena koberca 16,27 s DPH 44142 11.12.2013 Lindstrom,s.r.o. ŠZŠ Myjava 20.12.2013
Faktúra 99/2013 telekomunikačné služby 32,33 s DPH 10.10.2013 T-COM, a.s. ŠZŠ Myjava 24.11.2013
Faktúra 112/2013 pranie a výmena koberca 16,27 s DPH 44142 12.11.2013 Lindstrom,s.r.o. ŠZŠ Myjava 20.11.2013
Faktúra 101/2013 pranie a výmena koberca 16,27 s DPH 44142 11.10.2013 Lindstrom,s.r.o. ŠZŠ Myjava 20.11.2013
Faktúra 13/2014 elektrická energia 214,47 s DPH 20.01.2014 ZSE Energie, a.s. ŠZŠ Myjava 10.02.2014
Faktúra 5/2014 elektrická energia 214,47 s DPH 20.01.2014 ZSE Energie, a.s. ŠZŠ Myjava 10.02.2014
Faktúra 2/2014 elektrická energia 196,08 s DPH 08.01.2014 ZSE Energie, a.s. ŠZŠ Myjava 10.02.2014
Faktúra 16/2014 telekomunikačné služby 33,00 s DPH 07.02.2014 T-COM, a.s. ŠZŠ Myjava 10.02.2014
Faktúra 4/2014 telekomunikačné služby 81,14 s DPH 10.01.2014 T-COM, a.s. ŠZŠ Myjava 10.02.2014
Faktúra 12/2014 dodávka plynu 681,00 s DPH 04.02.2014 SPP,a.s. ŠZŠ Myjava 10.02.2014
Faktúra 6/2014 Pracovné zošity 14,00 s DPH 21.01.2014 RAABE, s.r.o. odborné nakladateľstvo ŠZŠ Myjava 10.02.2014
Faktúra 3/2014 dodávka plynu 681,00 s DPH 08.01.2014 SPP,a.s. ŠZŠ Myjava 10.02.2014
Faktúra 130/2013 oprava plynových kotlov 298,56 s DPH 22/2013 11.12.2013 Dušan Rojko ŠZŠ Myjava 27.12.2013
Faktúra 92/2013 kontrola a údržba plynových kotlov 70,00 s DPH 11/2013 03.10.2013 Dušan Rojko ŠZŠ Myjava 10.11.2013
Faktúra 131/2013 telekomunikačné služby 36,98 s DPH 11.12.2013 T-COM, a.s. ŠZŠ Myjava 20.12.2013
Faktúra 11/2013 telekomunikačné služby 32,92 s DPH 07.11.2013 T-COM, a.s. ŠZŠ Myjava 20.12.2013
Faktúra 77/2014 stravovanie ZC 66,60 s DPH 11.07.2014 II.Základná škola ŠZŠ Myjava 15.07.2014
zobrazené záznamy: 121-140/3521