|
Faktúra |
228
|
kompenzačné pomôcky
|
165,90 |
s DPH |
5562
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
BHAKTI JOGA CENTRUM o.z. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
230
|
výroba pečiatok
|
236,40 |
s DPH |
202174
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Anna Durcová - ADUR |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
229
|
pracovný materiál
|
288,50 |
s DPH |
202168
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Andrea Číková - KVETINÁRSTVO |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
13.12.2021 |
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
222
|
telekomunikačné služby
|
50,00 |
s DPH |
|
2648241401
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
223
|
daždový stĺp - "Projekt snoezelen"
|
350,00 |
s DPH |
1521
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
|
YOGA HAUSE BRATISLAVA, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
221
|
vybavenie snoezele - "Projetk snoezelen"
|
4 506.85 |
s DPH |
7240
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
3lobit s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
219
|
odvlhčovač vzduchu, vykurovacie zariadenie
|
479,51 |
s DPH |
134602287
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
09.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
220
|
Mobilná MSE jednotka - "Projekt snoezelen"
|
4 495.00 |
s DPH |
7240
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
|
3lobit s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
14.12.2021 |
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
218
|
Odmeňovanie zamestnancov škôl
|
35,00 |
s DPH |
|
D06621
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
216
|
interierové vybavenie
|
167,00 |
s DPH |
21113976
|
|
|
05.12.2021 |
|
|
|
NOMiland, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
217
|
stravovanie zamestnancov
|
892,37 |
s DPH |
|
8-2018
|
|
05.12.2021 |
|
|
|
tobb restaurant s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
212
|
správa IT infraštruktúry
|
150,00 |
s DPH |
|
5-2020
|
|
04.12.2021 |
|
|
|
Michal Mikláš - compIT |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
04.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210
|
GONG CHAO - Projekt Snoezelen
|
300,00 |
s DPH |
352021
|
|
|
04.12.2021 |
|
|
|
RAMIVANA s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
04.12.2021 |
|
|
Faktúra |
213
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A13517-1
|
|
04.12.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
04.12.2021 |
|
|
Faktúra |
215
|
elektrická energia
|
263,23 |
s DPH |
|
6430002787
|
|
04.12.2021 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
04.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211
|
Krištálova spievajúcea misa - Projekt Snoezelen
|
300,15 |
s DPH |
15966
|
|
|
04.12.2021 |
|
|
|
NATUR-NET internetový obchod |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
04.12.2021 |
|
|
Faktúra |
214
|
materiál pre výpočtovú techniku
|
57,70 |
s DPH |
202167
|
|
|
04.12.2021 |
|
|
|
Marián Sabo- MAS |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
04.12.2021 |
|
|
Faktúra |
209
|
stojan na gong
|
75,00 |
s DPH |
362021
|
|
|
04.12.2021 |
|
|
|
RAMIVANA s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
08.12.2021 |
04.12.2021 |
|
|
Faktúra |
208
|
knihy, učebné pomôcky
|
603,00 |
s DPH |
21124
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
ADROS s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
205
|
revízie kotoľne
|
120,00 |
s DPH |
202163
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
Dušan Smetana |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
02.12.2021 |