|
Objednávka |
32
|
materiál pre výpočtovú techniku
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
|
BN Invest, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
102
|
interierové vybavenie
|
987,27 |
s DPH |
2418741
|
|
|
29.07.2021 |
|
|
|
ASKO - NÁBYTOK, spol. s r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
29.07.2021 |
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
29
|
spotrebný materiál
|
750,00 |
s DPH |
|
|
|
27.07.2021 |
|
|
|
Pavol Ferianec FEPA |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
101
|
vlajky
|
29,00 |
s DPH |
20210113
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
|
Megatlač s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
26.07.2021 |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
100
|
tlačivá
|
272,22 |
s DPH |
1212206564
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
99
|
spotrebný materiál
|
13,50 |
s DPH |
202128
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
|
DINTECH, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Objednávka |
28
|
spotrebný materiál
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
DINTECH, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
94
|
spotrebný materiál
|
5,14 |
s DPH |
202126
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
DINTECH, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
93
|
elektrická energia
|
164,36 |
s DPH |
|
6430002787
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
95
|
správa IT infraštruktúry
|
150,00 |
s DPH |
|
5-2020
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Michal Mikláš - compIT |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
90
|
elektro-materiál
|
62,36 |
s DPH |
202124
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Mário Smolík MS Elektro |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
92
|
učebné a kompenzačné pomôcky
|
91,80 |
s DPH |
202125
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Elikva Trade Slovakia a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
91
|
stravovanie zamestnancov
|
729,84 |
s DPH |
|
8-2018
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
tobb restaurant s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
89
|
vodné, stočné, zrážky
|
315,42 |
s DPH |
|
PZ00212624_001
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
98
|
interaktívne pomôcky
|
446,88 |
s DPH |
20210009
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Barbora Zemanová |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
96
|
telekomunikačné služby
|
71,66 |
s DPH |
|
2648241401
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
97
|
materiál pre praktickú školu
|
120,00 |
s DPH |
202158
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Andrea Číková - KVETINÁRSTVO |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
12.07.2021 |
|
|
Objednávka |
27
|
učebné pomôcky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
|
Barbora Zemanová |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
87
|
materiál pre výpočtovú techniku
|
45,50 |
s DPH |
202123
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Marián Sabo- MAS |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
86
|
spotrebný materiál
|
32,99 |
s DPH |
22
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
Milan Figura - inštalatérstvo |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
01.07.2021 |