|
|
Faktúra |
141
|
Vypracovanie
|
531,20 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2010 |
|
|
|
Juraj Topoľský |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
11.10.2010 |
|
|
Faktúra |
98
|
Poskytnitie služieb
|
696,50 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2010 |
|
|
|
Juraj Topoľský |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
07.07.2010 |
|
|
Faktúra |
97
|
Poskytnitie služieb
|
815,90 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2010 |
|
|
|
Juraj Topoľský |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
14.06.2010 |
|
|
Faktúra |
100-2015
|
Preplatok plynu
|
-413,98 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
ZSE Energie, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
148/2014
|
Kontrola a čistenie kotlov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Dušan Rojko |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
151/2015
|
oprava-montážne a murárske práce
|
602,44 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Peter Pribiš P-P MONT |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
145/2015
|
Prehliadka a skúška NTL plynovej kotolne
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
Dušan Smetana |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
149/2015
|
čiastiaci a hygienický materiál
|
408,93 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Drogéria PETRA |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
158/2015
|
čiastiaci a hygienický materiál
|
48,58 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
Drogéria PETRA |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
153-2015
|
tlačivá
|
17,20 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
133/2015
|
PC sortiment
|
715,41 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Alza.sk |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
131/2015
|
vysávač materiál
|
117,76 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
|
Dintech, s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
112/2014
|
Kontrola a čistenie kotlov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
|
Dušan Rojko |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
30-2016
|
elektroinštaláčia
|
123,28 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
|
Elmak, s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
31-2016
|
učebný materiál
|
50,30 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
|
Ing. Oľga Dzúrová |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
107-2015
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
178,62 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
Pyroteam Group, s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
67-2016
|
nahrané DVD
|
299,85 |
s DPH |
1/2014
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
|
Silcom Multimédia |
ŠZŠ Myjava |
Mgr.Dagmar Zemanová |
riaditeľka školy |
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
73-2016
|
knihy
|
188,22 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2016 |
|
|
|
Nakladatelstcví FORUM |
ŠZŠ Myjava |
Mgr.Dagmar Zemanová |
riaditeľka školy |
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
57-2016
|
škola v prírode
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
|
CK SLNIEČKO |
ŠZŠ Myjava |
Mgr.Dagmar Zemanová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
56-2016
|
škola v prírode
|
510,00 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
|
CK SLNIEČKO |
ŠZŠ Myjava |
Mgr.Dagmar Zemanová |
riaditeľka školy |
|
24.05.2016 |