|
|
Faktúra |
105/2013
|
pracovné listy
|
532,48 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2013 |
|
|
|
COGITO |
ŠZŠ Myjava-CŠPP |
Mgr. Erika Jirková |
riaditeľka |
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
105/2012
|
stravovanie ZC
|
236,31 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
Ivan Černák-Café a restaurant Family |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
105-2015
|
stravovanie ZC
|
214,19 |
s DPH |
|
1-2013
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
Ivan Černák-Café a restaurant Family |
ŠZŠ |
|
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
104/2014
|
stočné, vodné, zrážky
|
57,80 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
104/2013
|
stravovanie ZC
|
78,11 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
|
II.Základná škola |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
104/2012
|
dodávka plynu
|
633,00 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Faktúra |
104-2015
|
učebné pomôcky
|
124,45 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Malunet |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
103/2014
|
pranie a výmena koberca
|
17,40 |
s DPH |
|
44142
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o. |
ŠZŠ |
|
|
|
30.10.2014 |
|
|
Faktúra |
103/2013
|
Agenda Malotriedka
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
|
ASC Applied Sotware Consultants |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
103/2013
|
Agenda Malotriedka
|
99,00 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
|
ASC Applied Sotware Consultants |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
103/2012
|
čiastiaci a hygienický materiál
|
53,98 |
s DPH |
17/2012
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
Drogéria PETRA |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
20.10.2012 |
|
|
Faktúra |
103-2015
|
Pravidelná prehliadka prenosných elektrospotrebičov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Ján Holič- Hanzel |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
102/2014
|
dodávka plynu
|
563,00 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
SPP,a.s. |
ŠZŠ |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
102/2013
|
stočné, vodné, zrážky
|
47,00 |
s DPH |
|
PZ00135481_001
|
|
14.10.2013 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
102/2012
|
tlačivá
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
102-2015
|
doplnenie lekárničky
|
57,90 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
Lekáreň Prima |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
101/2013
|
pranie a výmena koberca
|
16,27 |
s DPH |
|
44142
|
|
11.10.2013 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
101/2012
|
tlačivá
|
132,00 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
101-2015
|
stočné. vodné, zrážky
|
52,24 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
100/2013
|
stravovanie ZC
|
152,88 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
Ivan Černák-Café a restaurant Family |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
27.11.2013 |