|
|
Faktúra |
168
|
Registratúrna pečiatka
|
39,00 |
s DPH |
202434
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
|
GRAVICOM, s. r. o. Hurbanova 664 |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
167
|
PC a príslušenstvo
|
422,90 |
s DPH |
202437
|
|
|
23.09.2024 |
|
|
|
furbify s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
39
|
Objednávame u Vás Vivitek Novo Touch BK650i
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
BN Invest, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
38
|
Objednávame u Vás RAM DDR3 8GB, SSD Patriot 240 GB
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
Michal Mikláš |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
40
|
Objednávame u Vás príslušenstvo k Vivitek Novo Touch BK650i
|
900,00 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2024 |
|
|
|
BN Invest, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
169
|
učebnice
|
1 798,46 |
s DPH |
24345
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
164
|
spotrebný materiál
|
124,14 |
s DPH |
20245
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
|
DINTECH, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
165
|
stravovanie zamestnancov
|
80,32 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2024 |
|
|
|
tobb restaurant s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
36
|
servis kotlov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2024 |
|
|
|
Eduard Jurenka |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
160
|
Energie
|
173,26 |
s DPH |
|
6430002787
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. č.zmluvy:140186350 zo dňa 19/09/07 |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
161
|
učebnice
|
529,55 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
163
|
vodné, stočné, zrážky
|
88,55 |
s DPH |
|
PZ00212624_001
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
BVS,a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
162
|
Telekomunikačné služby
|
35,00 |
s DPH |
|
1331438230
|
|
11.09.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
159
|
učebnice
|
295,52 |
s DPH |
926880
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
166
|
Verejné obstarávanie rekonštrukcia podkrovia
|
2 490,00 |
s DPH |
202435
|
|
|
10.09.2024 |
|
|
|
Ing.Vratislav Vetrák |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
148
|
spotrebný elektro materiál
|
114,60 |
s DPH |
20244
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Mário Smolík MS Elektro |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
147
|
Montážny materiál
|
49,00 |
s DPH |
202433
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Michal Mikláš |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
149
|
Správa IT
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Michal Mikláš |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
158
|
Lavice, stoličky
|
1 017,45 |
s DPH |
1063807
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
157
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2024 |
|
|
|
GET PROFI s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |