|
|
Faktúra |
68-2016
|
búracie práce
|
2 394,00 |
s DPH |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
|
Miloslav Kvasnica STOGAT |
ŠZŠ Myjava |
Mgr.Dagmar Zemanová |
riaditeľka školy |
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
46-2016
|
pomocky
|
24,45 |
s DPH |
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
|
AQUA CLUB,s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
Mgr.Dagmar Zemanová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
67/2012
|
Učebné pomôcky
|
229,12 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
AUREDNIK, s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
66/2012
|
telekomunikačné služby
|
33,70 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
|
GTS Slovakia,a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
65/2012
|
telekomunikačné služby
|
35,90 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
|
T-COM, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
121/2012
|
čiastiaci a hygienický materiál
|
45,85 |
s DPH |
23/2012
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
|
Drogéria PETRA |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
147/2012
|
čiastiaci a hygienický materiál
|
57,54 |
s DPH |
36/2012
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
|
Drogéria PETRA |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
63/2012
|
čiastiaci a hygienický materiál
|
68,80 |
s DPH |
8/2012
|
|
|
07.06.2012 |
|
|
|
Drogéria PETRA |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
130/2012
|
stočné, vodné, zrážky
|
43,44 |
s DPH |
|
PZ00135481_001
|
|
23.11.2012 |
|
|
|
BVS, a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
129/2012
|
údržba plynovej kotolne
|
217,41 |
s DPH |
27/2012
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
|
Dušan Rojko |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
kontrola a údržba plynových kotlov
|
70,00 |
s DPH |
18/2012
|
|
|
13.09.2012 |
|
|
|
Dušan Rojko |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
155/2012
|
stravovanie ZC
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
|
Ivan Černák-Café a restaurant Family |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
138/2012
|
stravovanie ZC
|
231,86 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
|
Ivan Černák-Café a restaurant Family |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
122/2012
|
stravovanie ZC
|
281,78 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
Ivan Černák-Café a restaurant Family |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Faktúra |
107/2012
|
Kancelársky sortiment
|
300,50 |
s DPH |
19/2012
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
EliKva Trade Slovcakia,a.s. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
105/2012
|
stravovanie ZC
|
236,31 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
|
Ivan Černák-Café a restaurant Family |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Faktúra |
96/2012
|
stravovanie ZC
|
165,36 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
|
Ivan Černák-Café a restaurant Family |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
156/2012
|
pracovné odevy
|
161,00 |
s DPH |
39/2012
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Ján Makiš, REKREA |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
157/2012
|
divadelné predstavenie
|
180,00 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
|
Divadlo bez opony, s.r.o. |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Faktúra |
159/2012
|
rezanie dosiek
|
198,00 |
s DPH |
37/2012
|
|
|
19.12.2012 |
|
|
|
Ľuboš Beňuš-BENY |
ŠZŠ Myjava |
|
|
|
27.12.2012 |