Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 51/2013 vyúčtovanie vykurovacieho obdobia 2 062.00 s DPH 5100021304 27.05.2013 SPP,a.s. ŠZŠ Myjava 14.06.2013
Faktúra 49/2013 čiastiaci a hygienický materiál 59,52 s DPH 7/2013 24.05.2013 Drogéria PETRA ŠZŠ Myjava 24.06.2013
Objednávka 7/2013 čiastiace potreby 60,00 s DPH 22.05.2013 Drogéria PETRA ŠZŠ Myjava Mgr. Erika Jirková riaditeľka 24.05.2013
Faktúra 48/2013 Agenda Malotriedka 63,00 s DPH 21.05.2013 ASC Applied Sotware Consultants ŠZŠ Myjava 27.05.2013
Faktúra 47/2013 Kancelársky sortiment 215,11 s DPH 6/2013 20.05.2013 EliKva Trade Slovcakia,a.s. ŠZŠ Myjava Mgr. Erika Jirková riaditeľka 27.05.2013
Faktúra 46/2013 stravovanie ZC 78,11 s DPH 20.05.2013 II.Základná škola ŠZŠ Myjava 27.05.2013
Faktúra 44/2013 stočné, vodné, zrážky 43,69 s DPH PZ00135481_001 17.05.2013 BVS, a.s. ŠZŠ Myjava 27.05.2013
Faktúra 43/2013 časopis Naša škola 13,72 s DPH 17.05.2013 PAMIKO spol. s.r.o. ŠZŠ Myjava 27.05.2013
Faktúra 45/2013 stravovanie ZC 149,20 s DPH 1/2013 17.05.2013 SPOLDOM,s.r.o. ŠZŠ Myjava 27.05.2013
Faktúra 41/2013 telekomunikačné služby 29,96 s DPH 13.05.2013 T-COM, a.s. ŠZŠ Myjava 27.05.2013
Faktúra 42/2013 elektrická energia 203,18 s DPH 13.05.2013 ZSE Energie, a.s. ŠZŠ Myjava 27.05.2013
Objednávka 6/2013 Kancelársky sortiment 220,00 s DPH 13.05.2013 EliKva Trade Slovcakia,a.s. ŠZŠ Myjava Mgr. Erika Jirková riaditeľka 17.05.2013
Faktúra 40/2013 dezinsekcia priestorov školy 60,00 s DPH 5/2013 07.05.2013 Asanačná služba DDD ŠZŠ Myjava Mgr. Erika Jirková riaditeľka 27.05.2013
Faktúra 39/2013 stravovanie ZC 81,12 s DPH 07.05.2013 Ivan Černák-Café a restaurant Family ŠZŠ Myjava 27.05.2013
Faktúra 38/2013 čiastiaci a hygienický materiál 239,36 s DPH 2/2013 06.05.2013 Drogéria PETRA ŠZŠ Myjava 27.05.2013
Faktúra 37/2013 pranie a výmena koberca 16,27 s DPH 44142 29.04.2013 Lindstrom,s.r.o. ŠZŠ Myjava 16.05.2013
Objednávka 5/2013 dezinsekcia priestorov školy 60,00 s DPH 26.04.2013 Asanačná služba DDD ŠZŠ Myjava Mgr. Erika Jirková riaditeľka 30.04.2013
Faktúra 36/2013 výroba pečiatky 27,00 s DPH 4/2013 23.04.2013 GRAVICOM ŠZŠ Myjava 24.05.2013
Faktúra 35/2013 stočné, vodné, zrážky 43,69 s DPH PZ00135481_001 22.04.2013 BVS, a.s. ŠZŠ Myjava 08.05.2013
Objednávka 4/2013 výroba pečiatky 27,00 s DPH 22.04.2013 GRAVICOM ŠZŠ Myjava Mgr. Erika Jirková riaditeľka 30.04.2013
zobrazené záznamy: 3161-3180/3445