Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 34/2013 stravovanie ZC 201,16 s DPH 15.04.2013 II.Základná škola ŠZŠ Myjava 10.05.2013
Faktúra 31/2013 telekomunikačné služby 31,27 s DPH 10.04.2013 T-COM, a.s. ŠZŠ Myjava 24.04.2013
Faktúra 33/2013 stravovanie ZC 88,60 s DPH 1/2013 10.04.2013 SPOLDOM,s.r.o. ŠZŠ Myjava 30.04.2013
Faktúra 32/2013 elektrická energia 203,18 s DPH 10.04.2013 ZSE Energie, a.s. ŠZŠ Myjava 30.04.2013
Faktúra 30/2013 dodávka plynu 633,00 s DPH 08.04.2013 SPP,a.s. ŠZŠ Myjava 25.04.2013
Faktúra 29/2013 Tonery 383,20 s DPH 3/2013 05.04.2013 Marián Sabo-MAS ŠZŠ Myjava 30.04.2013
Objednávka 1/2013 režijný materiál 100,00 s DPH 04.04.2013 SG FIX,a.s. ŠZŠ Myjava Mgr. Erika Jirková riaditeľka 30.04.2013
Faktúra 28/2013 stravovanie ZC 96,72 s DPH 04.04.2013 Ivan Černák-Café a restaurant Family ŠZŠ Myjava 30.04.2013
Objednávka 2/2013 čiastiace potreby 250,00 s DPH 04.04.2013 Drogéria PETRA ŠZŠ Myjava Mgr. Erika Jirková riaditeľka 17.04.2013
Faktúra 27/2013 pranie a výmena koberca 11,69 s DPH 44142 03.04.2013 Lindstrom,s.r.o. ŠZŠ Myjava 24.04.2013
Faktúra 26/2013 Služby technickej podpory 155,35 s DPH 25.03.2013 IVES Organ.pre inform.VS ŠZŠ Myjava 19.04.2013
Objednávka 3/2013 tonery 390,00 s DPH 25.03.2013 Marián Sabo-MAS ŠZŠ Myjava Mgr. Erika Jirková riaditeľka 29.03.2013
Faktúra 25/2013 stočné, vodné, zrážky 43,69 s DPH PZ00135481_001 22.03.2013 BVS, a.s. ŠZŠ Myjava 08.04.2013
Faktúra 24/2013 dodávka plynu 310,30 s DPH 21.03.2013 SPP,a.s. ŠZŠ Myjava 15.04.2013
Faktúra 19/2013 pranie a výmena koberca 16,27 s DPH 44142 13.03.2013 Lindstrom,s.r.o. ŠZŠ Myjava 29.03.2013
Faktúra 23/2013 stravovanie ZC 181,87 s DPH 12.03.2013 Ivan Černák-Café a restaurant Family ŠZŠ Myjava 29.03.2013
Faktúra 22/2013 elektrická energia 203,18 s DPH 08.03.2013 ZSE Energie, a.s. ŠZŠ Myjava 28.03.2013
Faktúra 21/2013 telekomunikačné služby 35,06 s DPH 07.03.2013 T-COM, a.s. ŠZŠ Myjava 21.03.2013
Faktúra 20/2013 dodávka plynu 633,00 s DPH 06.03.2013 SPP,a.s. ŠZŠ Myjava 27.03.2013
Faktúra 18/2013 stočné, vodné, zrážky 43,69 s DPH PZ00135481_001 22.02.2013 BVS, a.s. ŠZŠ Myjava 08.03.2013
zobrazené záznamy: 3181-3200/3445