Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 52/2013 zemný plyn 681,00 s DPH 5100021304 05.06.2013 SPP,a.s. ŠZŠ Myjava 14.06.2013
Faktúra 161/2012 výmena okien na budove školy 1 702,14 s DPH 35/2012 27.12.2012 Peter Pribiš P-P MONT ŠZŠ Myjava 27.12.2012
Faktúra 158/2012 stočné, vodné, zrážky 43,44 s DPH PZ00135481_001 21.12.2012 BVS, a.s. ŠZŠ Myjava 27.12.2012
Faktúra 110/2012 stočné, vodné, zrážky 43,44 s DPH PZ00135481_001 15.10.2012 BVS, a.s. ŠZŠ Myjava 31.10.2012
Faktúra 87/2012 dodávka plynu 633,00 s DPH 09.08.2012 SPP,a.s. ŠZŠ Myjava 23.08.2012
Faktúra 100/2012 elektrická energia 214,60 s DPH 140186350 03.10.2012 ZSE Energie, a.s. ŠZŠ Myjava 24.10.2012
Faktúra 94/2012 dodávka plynu 633,00 s DPH 05.09.2012 SPP,a.s. ŠZŠ Myjava 24.09.2012
Faktúra 104/2012 dodávka plynu 633,00 s DPH 08.10.2012 SPP,a.s. ŠZŠ Myjava 22.10.2012
Faktúra 123/2012 dodávka plynu 633,00 s DPH 08.11.2012 SPP,a.s. ŠZŠ Myjava 30.11.2012
Faktúra 136/2012 dodávka plynu 633,00 s DPH 06.12.2012 SPP,a.s. ŠZŠ Myjava 20.12.2012
Faktúra 88/2012 elektrická energia 214,60 s DPH 140186350 09.08.2012 ZSE Energie, a.s. ŠZŠ Myjava 04.09.2012
Faktúra 93/2012 elektrická energia 214,60 s DPH 140186350 05.09.2012 ZSE Energie, a.s. ŠZŠ Myjava 25.09.2012
Faktúra 119/2012 elektrická energia 214,60 s DPH 140186350 07.11.2012 ZSE Energie, a.s. ŠZŠ Myjava 30.11.2012
Faktúra 99/2012 stočné, vodné, zrážky 43,44 s DPH PZ00135481_001 21.09.2012 BVS, a.s. ŠZŠ Myjava 11.10.2012
Faktúra 89/2012 telekomunikačné služby 35,42 s DPH 09.08.2012 T-COM, a.s. ŠZŠ Myjava 31.08.2012
Faktúra 95/2012 telekomunikačné služby 31,67 s DPH 10.09.2012 T-COM, a.s. ŠZŠ Myjava 28.09.2012
Faktúra 106/2012 telekomunikačné služby 44,65 s DPH 10.10.2012 T-COM, a.s. ŠZŠ Myjava 31.10.2012
Faktúra 120/2012 telekomunikačné služby 43,31 s DPH 07.11.2012 T-COM, a.s. ŠZŠ Myjava 30.11.2012
Faktúra 139/2012 telekomunikačné služby 34,96 s DPH 10.12.2012 T-COM, a.s. ŠZŠ Myjava 20.12.2012
Faktúra 91/2012 stočné, vodné, zrážky 43,44 s DPH PZ00135481_001 23.08.2012 BVS, a.s. ŠZŠ Myjava 06.09.2012
zobrazené záznamy: 321-340/3498