|
|
Faktúra |
108
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
GET PROFI s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
113
|
Energie
|
280,38 |
s DPH |
|
6430002787
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. č.zmluvy:140186350 zo dňa 19/09/07 |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
112
|
stravovanie zamestnancov
|
893,21 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
tobb restaurant s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
111
|
kancelársky sortiment, toaletný papier
|
573,19 |
s DPH |
202417
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
EliKva Trade Slovakia,a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
110
|
Telekomunikačné služby
|
149,61 |
s DPH |
|
2648241401
|
|
10.07.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
26
|
Objednávame u Vás kancelársky sortiment, čistiace a hygienické potreby
|
900,00 |
s DPH |
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
|
EliKva Trade Slovakia,a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
Čierne kancelárske kreslá, Figurová, Nedbálková
|
103,00 |
s DPH |
1124001398
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
|
Online Living s.r.o. - Scandishop.sk |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávame u Vás betónové kocky 50x50 hrúbka 5cm d dovozom
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
Miloslav Kvasnica-STOGAT |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
105
|
spotrebný materiál
|
113,64 |
s DPH |
20246
|
|
|
25.06.2024 |
|
|
|
MAREK-MYJAVA s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
103
|
5.splátka z FA 14401118 distribúcia plynu
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
104
|
vodné, stočné, zrážky
|
98,56 |
s DPH |
|
PZ00212624_001
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
BVS,a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
102
|
Oprava tlačiarne, komponenty, toner
|
381,50 |
s DPH |
202423
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
|
Marián Sabo- MAS |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame u Vás opravu kopírovacieho stroja, náhradné diely, toner
|
390,00 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2024 |
|
|
|
Marián Sabo- MAS |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
97
|
Telekomunikačné služby
|
43,00 |
s DPH |
|
1331438230
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
101
|
Energie
|
329,93 |
s DPH |
|
6430002787
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. č.zmluvy:140186350 zo dňa 19/09/07 |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
100
|
Školský výlet preprava žiakov - Myjava - Piešťany
|
396,00 |
s DPH |
202421
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
GAMABUS s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
99
|
Telekomunikačné služby
|
149,61 |
s DPH |
|
2648241401
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
98
|
Logopedárium diagnostika aktualizácie máj 2024
|
121,20 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
96
|
kominárske práce, revízia komína
|
30,00 |
s DPH |
202422
|
|
|
17.06.2024 |
|
|
|
TOMÁŠ TOMŠOVIČ - KOMINÁRSTVO |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
Správa IT
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
Michal Mikláš |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
03.07.2024 |