|
|
Objednávka |
11
|
Objednávame si u Vás vytvorenie 4.monitorovacej správy k projetku "Plavba v mori poznania"
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
ENIXA,s.r.o. |
|
Mgr. Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
12
|
Príprava slávnostného posedenia k ukončeniu školského roka
|
407,00 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
Milan samek |
|
Mgr. Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame si u Vás podľa vlastného výberu kancelárske potreby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
|
PROMYS Trade Slovakia |
|
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
15
|
IVES Košice
|
106,80 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame u Vás hygienicke a čistiace prostriedky
|
700,00 |
s DPH |
|
|
|
22.08.2017 |
|
|
|
Ing. Ľubica Valášková - PETRA |
|
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
159-2015
|
kancelársky sortiment
|
435,00 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
Elikva Trade Slovakia |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
75-2015
|
farby
|
131,27 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
Sokrates |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
141-2015
|
CSA 22020
|
276,90 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
jozef kollárik |
|
|
|
|
20.12.2015 |
|
|
Faktúra |
101-2015
|
stočné. vodné, zrážky
|
52,24 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
73-2015
|
materiál
|
131,20 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
Marián Sabo- MAS |
|
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
72-2015
|
oprava dvoch balkónov
|
900,00 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
Štefan Buchta |
|
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
71-2015
|
učebnice
|
252,70 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
Adrem-BA |
|
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
64-2015
|
namontovanie signalizačného zariadenia v našej škole
|
891,19 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Eltime in |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
63-2015
|
oprava dvoch balkónov
|
857,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Štefan Buchta |
|
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
26-2015
|
výroba pečiatok
|
65,46 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
Gravicom |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
61-2015
|
pravidelná kontrolu komína
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
60-2015
|
farby
|
126,00 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
DPC Slovakia |
|
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
134-2015
|
stočné. vodné, zrážky
|
52,24 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
120-2015
|
stočné. vodné, zrážky
|
52,24 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
92-2015
|
stočné. vodné, zrážky
|
52,24 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
21.09.2015 |