|
|
Faktúra |
20
|
Slovak Telekom,a.s.
|
31,19 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
58-2015
|
stočné. vodné, zrážky
|
57,80 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
03.06.2015 |
|
Zmluva |
3/2015
|
poistná zmluva č. 5290000229
|
235,07 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
|
Mgr. Dagmar Zemanová |
Štatutárny zástupca |
|
30.09.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
Základná škola |
|
Dagmar Zemanová |
Štatutárny zástupca |
|
31.08.2015 |
|
|
|
|
25.06.2025
|
MSElektroMyjavas.r.o. |
s DPH |
Partizánska 380/25, 90701 Myjava
|
48049930
|
|
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
|
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
|
|
03.07.2025
|
EliKvaTradeSlovakia.a.s. |
s DPH |
Prievozská 18, 82451 Bratislava
|
35937696
|
|
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
|
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
|
|
08.07.2025
|
BYTSERVIS2Ms.r.o. |
s DPH |
Robotnícka 56, 90501 Senica
|
46796193
|
|
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
|
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
|
|
28.07.2025
|
VivienTóthová |
s DPH |
Belina 131, 98601 Belina
|
55778101
|
|
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
|
|
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2014
|
stočné, vodné, zrážky
|
47,78 |
s DPH |
|
PZ00135481_001
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
43/2014
|
stočné, vodné, zrážky
|
47,78 |
s DPH |
|
PZ00135481_001
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
30/2014
|
stočné, vodné, zrážky
|
47,78 |
s DPH |
|
PZ00135481_001
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
74-2015
|
režijný materiál
|
161,21 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
top kraft |
|
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
86-2015
|
oprava dvoch balkónov
|
900,00 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
Štefan Buchta |
|
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
142-2015
|
stravovanie zamestnancov
|
129,87 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Jedáleň pri ZŠ Myjava |
|
|
|
|
20.12.2015 |
|
|
Faktúra |
110-2015
|
stravovanie zamestnancov
|
71,04 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
|
Jedáleň pri ZŠ Myjava |
|
|
|
|
27.10.2015 |
|
|
Faktúra |
140-2015
|
rohož
|
49,56 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
|
LORIKA Slovakia |
|
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
137-2015
|
kalendáre 2016
|
82,50 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Mesto Myjava |
|
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
125-2015
|
divadlo
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Divadlo Hotel Mária |
|
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
127-2015
|
virtuálna knižnica
|
39,89 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2015 |
|
|
|
Komensky |
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
128-2015
|
edupage Pro
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2015 |
|
|
|
asc agenda |
|
|
|
|
28.11.2015 |