|
|
Faktúra |
126-2015
|
stravovanie zamestnancov
|
68,82 |
s DPH |
|
|
|
23.11.2015 |
|
|
|
Jedáleň pri ZŠ Myjava |
|
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
124-2015
|
učebné pomôcky
|
28,79 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Malunet |
|
|
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
121-2015
|
učebné pomôcky
|
42,42 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Aurendik |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
119-2015
|
servisné práce
|
114,00 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
Datalan |
|
|
|
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
113-2015
|
edupage Pro
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
asc agenda |
|
|
|
|
02.11.2015 |
|
|
Faktúra |
104-2015
|
učebné pomôcky
|
124,45 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Malunet |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
90-2015
|
farby
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
DPC Slovakia |
|
|
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
103-2015
|
Pravidelná prehliadka prenosných elektrospotrebičov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
|
Ján Holič- Hanzel |
|
|
|
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
102-2015
|
doplnenie lekárničky
|
57,90 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
Lekáreň Prima |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
79-2015
|
stravovanie zamestnancov
|
89,54 |
s DPH |
|
|
|
13.08.2015 |
|
|
|
Jedáleň pri ZŠ Myjava |
|
|
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
161-2015
|
tablety,notebooky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Marián Sabo- MAS |
|
|
|
|
29.12.2015 |
|
|
Faktúra |
160-2015
|
materiál
|
498,00 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
Marián Sabo- MAS |
|
|
|
|
31.12.2015 |
|
|
Faktúra |
156-2015
|
materiál
|
377,00 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
Marián Sabo- MAS |
|
|
|
|
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
154-2015
|
učebnice
|
144,90 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Adrem-BA |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
152-2015
|
režijný materiál
|
135,30 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
top kraft |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
143-2015
|
Dodávka a montáž elektrických diaľkových zvončekov
|
594,07 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Eltime in |
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
114-2015
|
oprava dvoch balkónov
|
763,00 |
s DPH |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
|
Štefan Buchta |
|
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
98-2015
|
materiál
|
202,92 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
|
Marián Sabo- MAS |
|
|
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
19
|
Ivan Černák Café a restaurant Family
|
159,34 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
48
|
E.N.E.S. spol.s.r.o.
|
53,42 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |