|
|
Faktúra |
64
|
spotrebný materiál
|
103,92 |
s DPH |
202607
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
|
DINTECH, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
65
|
Vodné, stočné, zrážky
|
100,55 |
s DPH |
|
PZ002000126732_002
|
|
12.05.2026 |
|
|
|
BVS,a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávame u Vás záhradkársky - pestovateľský materiál
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2026 |
|
|
|
Andrea Číková - KVETINÁRSTVO |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame u Vás prenájom priestorov na rekreačno-vzdelávacie činnosti pre zamestnanov školy
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
|
tobb restaurant s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
56
|
Vodné, stočné, zrážky
|
100,55 |
s DPH |
|
PZ002000126732_002
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
BVS,a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
55
|
stravovanie MŠ
|
75,03 |
s DPH |
|
1
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
54
|
telekomunikačné služby
|
111,50 |
s DPH |
|
2648241401
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
53
|
Energie - elektrina
|
441,31 |
s DPH |
|
6430002787
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
52
|
Telekomunikácie O2
|
82,00 |
s DPH |
|
4610161424
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
51
|
Správa IT infraštruktúry
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
Michal Mikláš |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
47
|
spotrebný materiál
|
59,45 |
s DPH |
202604
|
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
MS Elektro Myjava s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
49
|
Stravovanie zamestnancov
|
1 254,88 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
tobb restaurant s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
50
|
Stravovanie žiakov
|
967,50 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
Stredná priemyselná škola Myjava |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
48
|
Kancelársky sortiment
|
103,07 |
s DPH |
202601
|
|
|
10.04.2026 |
|
|
|
EliKva Trade Slovakia,a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
46
|
Správa IT infraštruktúry
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Michal Mikláš |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
44
|
Energie - elektrina
|
404,83 |
s DPH |
|
6430002787
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
45
|
Vodné, stočné, zrážky
|
100,55 |
s DPH |
|
PZ002000126732_002
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
BVS,a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
43
|
Telekomunikácie O2
|
90,79 |
s DPH |
|
4610161424
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
42
|
telekomunikačné služby
|
111,50 |
s DPH |
|
2648241401
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
41
|
školenie, webinár
|
44,00 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
07.04.2026 |