Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	29	stravovanie zamestnancov	1 100,77	s DPH				13.02.2024				tobb restaurant s.r.o.	Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava				21.03.2024
	Faktúra	28	Nedoplatok - dodávka a distribúcia plynu	2 243,99	s DPH				13.02.2024				Stredoslovenská energetika, a.s.	Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava				21.03.2024
	Faktúra	27	Telekomunikačné služby	71,40	s DPH		1331438230		13.02.2024				O2 Slovakia, s.r.o.	Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava				21.03.2024
	Faktúra	26	Výkon zodpovednej osoby	36,00	s DPH				13.02.2024				GET PROFI s.r.o.	Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava				21.03.2024
	Objednávka	10	Objednávame materiál na montáž IT techniky	196,00	s DPH				13.02.2024				Michal Mikláš	Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava				21.03.2024
	Zmluva	2-2024	Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb , Poistka číslo: 6 632 827 273	54,07	s DPH				08.02.2024				KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.	Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava	Mgr. Dagmar Líšková Zemanová	riaditeľka školy		08.02.2024
	Faktúra	19	Telekomunikačné služby	140,31	s DPH		2648241401		07.02.2024				Slovak Telekom,a.s.	Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava				21.03.2024
	Faktúra	16	spotrebný materiál	61,42	s DPH	5			07.02.2024				DINTECH, s.r.o.	Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava				21.03.2024
	Faktúra	18	Správa IT	150,00	s DPH				07.02.2024				Michal Mikláš	Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava				21.03.2024
	Faktúra	22	ZSE - energie	458,36	s DPH		6430002787		07.02.2024				ZSE Energia,a.s. č.zmluvy:140186350 zo dňa 19/09/07	Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava				21.03.2024
	Faktúra	20	kancelársky sortiment	87,36	s DPH	8			07.02.2024				EliKva Trade Slovakia,a.s.	Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava				21.03.2024
	Faktúra	23	vodné, stočné, zrážky	98,56	s DPH		PZ00212624_001		07.02.2024				BVS,a.s.	Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava				21.03.2024
	Faktúra	25	IVES Košice WINIBEU, WINPAM	216,00	s DPH				07.02.2024				IVES Košice	Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava				21.03.2024
	Faktúra	24	stravovanie žiakov	565,50	s DPH				07.02.2024				Stredná priemyselná škola Myjava	Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava				21.03.2024
	Faktúra	21	spotrebný elektro materiál	98,25	s DPH	4			07.02.2024				Mário Smolík MS Elektro	Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava				21.03.2024
	Faktúra	15	spotrebný materiál zipsy a bavlnky	445,90	s DPH				25.01.2024				STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE s.r.o.	Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava				21.03.2024
	Faktúra	14	Interiérové vybavenie	131,11	s DPH				23.01.2024				Houseland s.r.o.	Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava				21.03.2024
	Faktúra	13	Účtovník v škole a školskom zariadení	45,90	s DPH				23.01.2024				Verlag Dashofer,s.r.o. vydavateľstvo,s.r.o.	Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava				21.03.2024
	Faktúra	12	stravovanie zamestnancov	1 059,75	s DPH				18.01.2024				tobb restaurant s.r.o.	Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava				21.03.2024
	Faktúra	11	ZSE - energie	488,50	s DPH		6430002787		18.01.2024				ZSE Energia,a.s. č.zmluvy:140186350 zo dňa 19/09/07	Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava				21.03.2024