|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame si u Vás vodovodné batérie a inštalačný materiál podľa vlastného výberu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Ing. Valášek Peter, OB. FIRMA |
|
Mgr. Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávame si u Vás vytvorenie 4.monitorovacej správy k projetku "Plavba v mori poznania"
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
|
ENIXA,s.r.o. |
|
Mgr. Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
12
|
Príprava slávnostného posedenia k ukončeniu školského roka
|
407,00 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
|
Milan samek |
|
Mgr. Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame si u Vás podľa vlastného výberu kancelárske potreby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2017 |
|
|
|
PROMYS Trade Slovakia |
|
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
16.11.2017 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame u Vás hygienicke a čistiace prostriedky
|
700,00 |
s DPH |
|
|
|
22.08.2017 |
|
|
|
Ing. Ľubica Valášková - PETRA |
|
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
88
|
Tlačivá
|
45,23 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
ŠEVT,a.s. |
|
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
16.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
51/2014
|
stočné, vodné, zrážky
|
47,78 |
s DPH |
|
PZ00135481_001
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
43/2014
|
stočné, vodné, zrážky
|
47,78 |
s DPH |
|
PZ00135481_001
|
|
15.04.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
30/2014
|
stočné, vodné, zrážky
|
47,78 |
s DPH |
|
PZ00135481_001
|
|
17.03.2014 |
|
|
|
BVS, a.s. |
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
20
|
Slovak Telekom,a.s.
|
31,19 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
Zmluva |
3/2015
|
poistná zmluva č. 5290000229
|
235,07 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
|
Komunálna poisťovňa |
|
Mgr. Dagmar Zemanová |
Štatutárny zástupca |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
87
|
Tlačivá
|
18,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
ŠEVT,a.s. |
|
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
154-2015
|
učebnice
|
144,90 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Adrem-BA |
|
|
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
71-2015
|
učebnice
|
252,70 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
Adrem-BA |
|
|
|
|
07.07.2015 |