|
|
Faktúra |
86-2015
|
oprava dvoch balkónov
|
900,00 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
Štefan Buchta |
|
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
75-2015
|
farby
|
131,27 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
Sokrates |
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
74-2015
|
režijný materiál
|
161,21 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
|
top kraft |
|
|
|
|
15.07.2015 |
|
|
Faktúra |
73-2015
|
materiál
|
131,20 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
Marián Sabo- MAS |
|
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
72-2015
|
oprava dvoch balkónov
|
900,00 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
|
Štefan Buchta |
|
|
|
|
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
64-2015
|
namontovanie signalizačného zariadenia v našej škole
|
891,19 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
|
Eltime in |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
85
|
Kancelárske potreby
|
406,76 |
s DPH |
13
|
|
|
|
|
|
|
EliKva Trade Slovakia, a.s. |
|
Mgr. Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
63-2015
|
oprava dvoch balkónov
|
857,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
Štefan Buchta |
|
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
26-2015
|
výroba pečiatok
|
65,46 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
|
Gravicom |
|
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
61-2015
|
pravidelná kontrolu komína
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
60-2015
|
farby
|
126,00 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
|
DPC Slovakia |
|
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
134-2015
|
stočné. vodné, zrážky
|
52,24 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
120-2015
|
stočné. vodné, zrážky
|
52,24 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2015 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
101-2015
|
stočné. vodné, zrážky
|
52,24 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
92-2015
|
stočné. vodné, zrážky
|
52,24 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
58-2015
|
stočné. vodné, zrážky
|
57,80 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
BVS |
|
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
84
|
interiérové vybavenie
|
619,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
NOMILAND, s.r.o. |
|
Mgr. Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
8-2016
|
učebné pomôcky
|
14,73 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Malunet |
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Objednávka |
4
|
Ing.Ľubica Valášková-PETRA
|
450,00 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
pranie a výmena koberca
|
15,29 |
s DPH |
|
44142
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o. |
|
|
|
|
28.02.2012 |