• Zmluvy, faktúry,objednávky, obstarávania

  • Zmluvy, faktúry,objednávky, obstarávania

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 1 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH ZO/2018A13517-1 02.01.2020 osobnyudaj.sk, s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava Mgr. Dagmar Líšková Zemanová riaditeľka školy 07.01.2020 02.01.0202
      Faktúra 10 plyn - vyúčtovacia FA 383,82 s DPH 9106123006 20.01.2020 Slovenský plynárenský priemysel,a.s Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava Mgr. Dagmar Líšková Zemanová riaditeľka školy 21.01.2020 20.12.2009
      Faktúra 69 rež.materiál 21,66 s DPH 5 30.06.2017 Mário Smolík MS Elektro Spojená škola Myjava Mgr. Zemanová  Dagmar Riaditeľka školy 10.07.2017 26.06.2017
      Faktúra 19/2012 režijný materiál 42,40 s DPH SK241581 06.02.2012 KH Trading s.r.o. ŠZŠ Myjava 01.01.1970
      Faktúra 75/2012 učebné pomôcky 130,15 s DPH 25.06.2012 EDUCAPLAY, s.r.o. ŠZŠ Myjava 01.01.1970
      Faktúra 97 Poskytnitie služieb 815,90 s DPH 14.06.2010 Juraj Topoľský ŠZŠ Myjava 14.06.2010
      Faktúra 98 Poskytnitie služieb 696,50 s DPH 07.07.2010 Juraj Topoľský ŠZŠ Myjava 07.07.2010
      Faktúra 120 Kurz Tvorivosti 398,20 s DPH 5.3.2010 03.09.2010 Ratio Educatinis ŠZŠ Myjava 03.09.2010
      Faktúra 121 Kurz Pravopisu 199,10 s DPH 5.3.2010 03.09.2010 Ratio Educatinis ŠZŠ Myjava 03.09.2010
      Faktúra 141 Vypracovanie 531,20 s DPH 11.10.2010 Juraj Topoľský ŠZŠ Myjava 11.10.2010
      Faktúra 142 služby 298,50 s DPH 15.10.2010 Juraj Topoľský ŠZŠ Myjava 15.10.2010
      Faktúra 146-2010 Zabezpečenie 199,00 s DPH 20.10.2010 Poradňa pre poruchy ŠZŠ Myjava 20.10.2010
      Faktúra 165 služby 497,42 s DPH 22.11.2010 Juraj Topoľský ŠZŠ Myjava 22.11.2010
      Faktúra 196 služby 457,63 s DPH 22.12.2010 Juraj Topoľský ŠZŠ Myjava 22.12.2010
      Faktúra 200-2010 kancelársky sortiment 2 658,27 s DPH 31.12.2010 JVD papier, s.r.o. ŠZŠ Myjava 31.12.2010
      Faktúra 150/2011 Kvietok rehab. 409,00 s DPH 09.11.2011 NOMiland, s.r.o. ŠZŠ Myjava 09.11.2011
      Faktúra 11/2012 kancelársky sortiment 11,22 s DPH 3/2012 26.01.2012 JVD papier, s.r.o. ŠZŠ Myjava 27.02.2012
      Faktúra 12/2012 časopis Naša škola 20,00 s DPH 30.01.2012 JurisDat-Medlen ŠZŠ Myjava 27.02.2012
      Faktúra 18/2012 energie 214,60 s DPH 140186350 08.02.2012 ZSE Energie, a.s. ŠZŠ Myjava 28.02.2012
      Faktúra 2/2012 pranie a výmena koberca 15,29 s DPH 44142 10.01.2012 Lindstrom,s.r.o. 28.02.2012
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3393