Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Praktická škola Spojená škola Spojená škola Myjava Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava ŠZŠ ŠZŠ ŠZŠ Myjava ŠZŠ Myjava-CŠPP Špeciálna základná škola	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2/2012	pranie a výmena koberca	15,29	s DPH		44142		10.01.2012				Lindstrom,s.r.o.					28.02.2012
	Faktúra	30/2014	stočné, vodné, zrážky	47,78	s DPH		PZ00135481_001		17.03.2014				BVS, a.s.					10.04.2014
	Faktúra	43/2014	stočné, vodné, zrážky	47,78	s DPH		PZ00135481_001		15.04.2014				BVS, a.s.					30.04.2014
	Faktúra	51/2014	stočné, vodné, zrážky	47,78	s DPH		PZ00135481_001		12.05.2014				BVS, a.s.					30.05.2014
	Zmluva	1/2015	Nájomná zmluva		s DPH				31.08.2015				Základná škola		Dagmar Zemanová	Štatutárny zástupca		31.08.2015
	Zmluva	3/2015	poistná zmluva č. 5290000229	235,07	s DPH				30.09.2015				Komunálna poisťovňa		Mgr. Dagmar Zemanová	Štatutárny zástupca		30.09.2015
	Faktúra	58-2015	stočné. vodné, zrážky	57,80	s DPH				03.06.2015				BVS					03.06.2015
	Faktúra	92-2015	stočné. vodné, zrážky	52,24	s DPH				08.09.2015				BVS					21.09.2015
	Faktúra	101-2015	stočné. vodné, zrážky	52,24	s DPH				07.10.2015				BVS					07.10.2015
	Faktúra	120-2015	stočné. vodné, zrážky	52,24	s DPH				09.11.2015				BVS					19.11.2015
	Faktúra	134-2015	stočné. vodné, zrážky	52,24	s DPH				09.12.2015				BVS					09.12.2015
	Faktúra	60-2015	farby	126,00	s DPH				09.06.2015				DPC Slovakia					09.06.2015
	Faktúra	61-2015	pravidelná kontrolu komína	100,00	s DPH				12.06.2015									12.06.2015
	Faktúra	26-2015	výroba pečiatok	65,46	s DPH				17.06.2015				Gravicom					30.06.2015
	Faktúra	63-2015	oprava dvoch balkónov	857,00	s DPH				01.06.2015				Štefan Buchta					01.06.2015
	Faktúra	64-2015	namontovanie signalizačného zariadenia v našej škole	891,19	s DPH				22.06.2015				Eltime in					22.06.2015
	Faktúra	71-2015	učebnice	252,70	s DPH				07.07.2015				Adrem-BA					07.07.2015
	Faktúra	72-2015	oprava dvoch balkónov	900,00	s DPH				07.07.2015				Štefan Buchta					07.07.2015
	Faktúra	73-2015	materiál	131,20	s DPH				07.07.2015				Marián Sabo- MAS					07.07.2015
	Faktúra	74-2015	režijný materiál	161,21	s DPH				09.07.2015				top kraft					15.07.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3728