• Zmluvy, faktúry,objednávky, obstarávania

  • Zmluvy, faktúry,objednávky, obstarávania

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 153 online knižnica 205,88 s DPH 07.10.2025 Verlag Dashofer,s.r.o. vydavateľstvo,s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava Mgr. Líšková Zemanová  Dagmar Riaditeľka školy 14.11.2025
      Faktúra 152 Stravovanie MŠ 9/2025 103,32 s DPH 1 07.10.2025 Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava Mgr. Líšková Zemanová  Dagmar Riaditeľka školy 14.11.2025
      Faktúra 151 spotrebný materiál 88,03 s DPH 202504 07.10.2025 DINTECH, s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava Mgr. Líšková Zemanová  Dagmar Riaditeľka školy 14.11.2025
      Faktúra 150 Správa IT 150,00 s DPH 07.10.2025 Michal Mikláš Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava Mgr. Líšková Zemanová  Dagmar Riaditeľka školy 14.11.2025
      Faktúra 155 Telekomunikačné služby 152,93 s DPH 07.10.2025 Slovak Telekom,a.s. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava Mgr. Líšková Zemanová  Dagmar Riaditeľka školy 14.11.2025
      Objednávka 28 Objednávame u Vás pravidlenú prehliadku hasiacich prístrojov v priestoroch našej školy 300,00 s DPH 02.10.2025 PYROTEAM GROUP s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava Mgr. Líšková Zemanová  Dagmar Riaditeľka školy 15.10.2025
      Objednávka 27 Objednávame výmenu prívodného kábla medzi rozvádzačmi, prízemie a I. poschodie 1 000,00 s DPH 24.09.2025 STAS, s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava Mgr. Líšková Zemanová  Dagmar Riaditeľka školy 15.10.2025
      Faktúra 148 vodné, stočné, zrážky 100,55 s DPH PZ00212624_001 19.09.2025 BVS,a.s. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava Mgr. Líšková Zemanová  Dagmar Riaditeľka školy 15.10.2025
      Faktúra 147 spotrebný materiál 20,13 s DPH 202502 18.09.2025 SOKRATES COLOUR SLOVAKIA s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava Mgr. Líšková Zemanová  Dagmar Riaditeľka školy 15.10.2025
      Faktúra 149 knihy, učebnice 549,65 s DPH 18.09.2025 UniKnihy.sk, s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava Mgr. Líšková Zemanová  Dagmar Riaditeľka školy 15.10.2025
      Faktúra 145 elektrická energia 142,35 s DPH 6430002787 12.09.2025 ZSE Energia,a.s. č.zmluvy:140186350 zo dňa 19/09/07 Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava Mgr. Líšková Zemanová  Dagmar Riaditeľka školy 15.10.2025
      Faktúra 146 Telekomunikačné služby 85,00 s DPH 4610161424 12.09.2025 O2 Slovakia, s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava Mgr. Líšková Zemanová  Dagmar Riaditeľka školy 15.10.2025
      Faktúra 144 spotrebný materiál 96,35 s DPH 202502 03.09.2025 SOKRATES COLOUR SLOVAKIA s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava Mgr. Líšková Zemanová  Dagmar Riaditeľka školy 15.10.2025
      Faktúra 143 stravovanie zamestnancov 81,39 s DPH 03.09.2025 tobb restaurant s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava Mgr. Líšková Zemanová  Dagmar Riaditeľka školy 15.10.2025
      Faktúra 142 Telekomunikačné služby 152,93 s DPH 03.09.2025 Slovak Telekom,a.s. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava Mgr. Líšková Zemanová  Dagmar Riaditeľka školy 15.10.2025
      Faktúra 141 Správa IT 150,00 s DPH 03.09.2025 Michal Mikláš Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava Mgr. Líšková Zemanová  Dagmar Riaditeľka školy 15.10.2025
      Faktúra 140 spotrebný materiál 92,46 s DPH 202504 03.09.2025 DINTECH, s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava Mgr. Líšková Zemanová  Dagmar Riaditeľka školy 15.10.2025
      Faktúra 139 SatroNet Standard 168,12 s DPH 4340000830 02.09.2025 SATRO s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava Mgr. Líšková Zemanová  Dagmar Riaditeľka školy 15.10.2025
      Faktúra 138 elektro materiál 111,00 s DPH 202526 02.09.2025 MS Elektro Myjava s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava Mgr. Líšková Zemanová  Dagmar Riaditeľka školy 15.10.2025
      Faktúra 137 spotrebný materiál 75,89 s DPH 202510 01.09.2025 Milan Figura - inštalatérstvo Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava Mgr. Líšková Zemanová  Dagmar Riaditeľka školy 15.10.2025
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/3498

      • Prihlásenie