|
|
Faktúra |
87
|
pomôcky ŠKD
|
81,55 |
s DPH |
2023267693
|
|
|
08.06.2023 |
|
|
|
Haky s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
199
|
Elektromateriál
|
115,73 |
s DPH |
202304
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Mário Smolík MS Elektro |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
3
|
Slov.plynár.priemysel,a.s
|
593,00 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2
|
ZSE Energia,a.s.
|
107,29 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1
|
Distribučná agentúra AD REM
|
131,25 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
196
|
spotrebný materiál
|
69,61 |
s DPH |
202302
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
MAREK-MYJAVA s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
197
|
Zborovňa
|
45,36 |
s DPH |
|
VK/09/11/027
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
KOMENSKY,s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
198
|
všeobecný materiál
|
58,97 |
s DPH |
202301
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
DINTECH, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
200
|
všeobecný materiál
|
105,23 |
s DPH |
202307
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
|
Milan Figura - inštalatérstvo |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
5
|
Slovak Telekom,a.s.
|
73,56 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
201
|
všeobecný materiál
|
45,65 |
s DPH |
202301
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
DINTECH, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202
|
Čistiace prostriedky
|
352,56 |
s DPH |
202332
|
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
EliKva Trade Slovakia,a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
203
|
telekomunikačné služby
|
75,25 |
s DPH |
|
2648241401
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
204
|
Správa IT Infraštruktúry
|
150,00 |
s DPH |
|
5-2020
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Michal Mikláš |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
205
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
7-2023
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
GET PROFI s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
206
|
vodné, stočné, zrážky
|
98,56 |
s DPH |
|
PZ00212624_001
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
BVS,a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
4
|
EXITERIA a.s.
|
173,00 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6
|
PosAM,spol.s.r.o.
|
99,58 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
208
|
aranžovací materiál
|
320,00 |
s DPH |
202308
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
Andrea Číková - KVETINÁRSTVO |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
15
|
IVES Košice
|
106,80 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2017 |
