• Zmluvy, faktúry,objednávky, obstarávania

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 1/2012 dodávka plynu 673,00 s DPH 5100021304 10.01.2012 SPP,a.s. ŠZŠ Myjava 28.02.2012
      Faktúra 160-2015 materiál 498,00 s DPH 22.12.2015 Marián Sabo- MAS 31.12.2015
      Faktúra 109-2015 kancelársky sortiment 146,84 s DPH 13.10.2015 EliKva Trade Slovakia,a.s. ŠZŠ Myjava 13.10.2015
      Faktúra 112/2014 Kontrola a čistenie kotlov 70,00 s DPH 23.10.2015 Dušan Rojko ŠZŠ Myjava 23.10.2015
      Faktúra 114-2015 oprava dvoch balkónov 763,00 s DPH 26.10.2015 Štefan Buchta 26.10.2015
      Faktúra 130-2015 Registrácia systému 300,00 s DPH 01.12.2015 Profesionálny register s.r.o. ŠZŠ 01.12.2015
      Faktúra 131/2015 vysávač materiál 117,76 s DPH 03.12.2015 Dintech, s.r.o. ŠZŠ Myjava 03.12.2015
      Faktúra 133/2015 PC sortiment 715,41 s DPH 04.12.2015 Alza.sk ŠZŠ Myjava 04.12.2015
      Faktúra 143-2015 Dodávka a montáž elektrických diaľkových zvončekov 594,07 s DPH 14.12.2015 Eltime in 14.12.2015
      Faktúra 152-2015 režijný materiál 135,30 s DPH 21.12.2015 top kraft 21.12.2015
      Faktúra 153-2015 tlačivá 17,20 s DPH 21.12.2015 ŠEVT, a.s. ŠZŠ Myjava 21.12.2015
      Faktúra 154-2015 učebnice 144,90 s DPH 21.12.2015 Adrem-BA 21.12.2015
      Faktúra 156-2015 materiál 377,00 s DPH 22.12.2015 Marián Sabo- MAS 22.12.2015
      Faktúra 161-2015 tablety,notebooky 600,00 s DPH 28.12.2015 Marián Sabo- MAS 29.12.2015
      Faktúra 98-2015 materiál 202,92 s DPH 05.10.2015 Marián Sabo- MAS 05.10.2015
      Faktúra 79-2015 stravovanie zamestnancov 89,54 s DPH 13.08.2015 Jedáleň pri ZŠ Myjava 13.08.2015
      Faktúra 102-2015 doplnenie lekárničky 57,90 s DPH 07.10.2015 Lekáreň Prima 07.10.2015
      Faktúra 103-2015 Pravidelná prehliadka prenosných elektrospotrebičov 150,00 s DPH 08.10.2015 Ján Holič- Hanzel 08.10.2015
      Faktúra 104-2015 učebné pomôcky 124,45 s DPH 08.10.2015 Malunet 15.10.2015
      Faktúra 110-2015 stravovanie zamestnancov 71,04 s DPH 15.10.2015 Jedáleň pri ZŠ Myjava 27.10.2015
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3044