• Zmluvy, faktúry,objednávky, obstarávania

  • Zmluvy, faktúry,objednávky, obstarávania

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka 14 Objednávame u Vás výrobu pečiatok - 3x ŠMŠ, 2x PŠ, 2x ŠZŠ, 1x FK 200,00 s DPH 22.08.2017 GRAVICOM, s. r. o. Mgr. Líšková Zemanová  Dagmar Riaditeľka školy 16.11.2017
      Faktúra 87 Tlačivá 18,84 s DPH ŠEVT,a.s. Mgr. Líšková Zemanová  Dagmar Riaditeľka školy 16.11.2017
      Objednávka 15 Objednávame u Vás hygienicke a čistiace prostriedky 700,00 s DPH 22.08.2017 Ing. Ľubica Valášková - PETRA Mgr. Líšková Zemanová  Dagmar Riaditeľka školy 16.11.2017
      s DPH 16.11.2017
      s DPH 16.11.2017
      s DPH 16.11.2017
      s DPH 16.11.2017
      s DPH 16.11.2017
      s DPH 16.11.2017
      Faktúra 51/2014 stočné, vodné, zrážky 47,78 s DPH PZ00135481_001 12.05.2014 BVS, a.s. 30.05.2014
      Faktúra 43/2014 stočné, vodné, zrážky 47,78 s DPH PZ00135481_001 15.04.2014 BVS, a.s. 30.04.2014
      Faktúra 30/2014 stočné, vodné, zrážky 47,78 s DPH PZ00135481_001 17.03.2014 BVS, a.s. 10.04.2014
      Faktúra 88 Tlačivá 45,23 s DPH ŠEVT,a.s. Mgr. Líšková Zemanová  Dagmar Riaditeľka školy 16.11.2017
      Faktúra 86 Poskytovanie elektronických komunikačných služieb 106,80 s DPH 4340000830 SATRO s.r.o. Mgr. Líšková Zemanová  Dagmar Riaditeľka školy 16.11.2017
      Faktúra 152-2015 režijný materiál 135,30 s DPH 21.12.2015 top kraft 21.12.2015
      Faktúra 71-2015 učebnice 252,70 s DPH 07.07.2015 Adrem-BA 07.07.2015
      Faktúra 143-2015 Dodávka a montáž elektrických diaľkových zvončekov 594,07 s DPH 14.12.2015 Eltime in 14.12.2015
      Faktúra 114-2015 oprava dvoch balkónov 763,00 s DPH 26.10.2015 Štefan Buchta 26.10.2015
      Faktúra 98-2015 materiál 202,92 s DPH 05.10.2015 Marián Sabo- MAS 05.10.2015
      Faktúra 90-2015 farby 70,00 s DPH 03.09.2015 DPC Slovakia 03.09.2015
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/3445

      • Prihlásenie