• Zmluvy, faktúry,objednávky, obstarávania

  • Zmluvy, faktúry,objednávky, obstarávania

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 9/2012 kontrola a údržba komina 40,80 s DPH 2/2012 17.01.2012 M.Švacho-Euro.Com ŠZŠ Myjava 28.02.2012
      Faktúra 3/2012 telekomunikačné služby 82,40 s DPH 10.01.2012 T-COM, a.s. ŠZŠ Myjava 28.02.2012
      Faktúra 4/2012 energie 138,34 s DPH 11.01.2012 ZSE Energie, a.s. ŠZŠ Myjava 28.02.2012
      Faktúra 5/2012 tlačivá 52,64 s DPH obj.na tlačive dodávateľa 12.01.2012 ŠEVT, a.s. ŠZŠ Myjava 28.02.2012
      Faktúra 6/2012 čiastiaci a hygienický materiál 174,08 s DPH 1/2012 13.01.2012 Drogéria PETRA ŠZŠ Myjava 28.02.2012
      Faktúra 7/2012 telekomunikačné služby 19,61 s DPH 17.01.2012 GTS Slovakia,a.s. ŠZŠ Myjava 28.02.2012
      Faktúra 8/2012 finančný spravodajca-ročník 2011 21,19 s DPH 17.01.2012 Poradca podnikateľa,s.r.o. ŠZŠ Myjava 28.02.2012
      Faktúra 10/2012 stočné, vodné, zrážky 48,89 s DPH PZ00135481_001 23.01.2012 BVS, a.s. ŠZŠ Myjava 28.02.2012
      Faktúra 11/2012 kancelársky sortiment 11,22 s DPH 3/2012 26.01.2012 JVD papier, s.r.o. ŠZŠ Myjava 27.02.2012
      Objednávka Preťahovacie pero na čistenie odpadov, sada leštiacich a brúsnych kotúčikov, rezný kotúč na oceľ 42,40 s DPH 06.02.2012 KH Trading s.r.o ŠZŠ Myjava Mgr. Erika Jirková riaditeľka 29.02.2012
      Faktúra 73-2016 knihy 188,22 s DPH 11.07.2016 Nakladatelstcví FORUM ŠZŠ Myjava Mgr.Dagmar Zemanová riaditeľka školy 11.07.2016
      Faktúra 57-2016 škola v prírode 2 000,00 s DPH 24.05.2016 CK SLNIEČKO ŠZŠ Myjava Mgr.Dagmar Zemanová riaditeľka školy 24.05.2016
      Objednávka 4/2012 režijný materiál 130,00 s DPH 20.01.2012 SG FIX,a.s. ŠZŠ Myjava Mgr.Erika Jirková riaditeľka 28.02.2012
      Objednávka 2/2012 kontrola a revízia komínov nad 50 W 45,00 s DPH 10.01.2012 Mário Švacho-Euro.Com ŠZŠ Myjava Mgr.Erika Jirková riaditeľka 28.02.2012
      Objednávka 5/2012 režijný materiál 35,00 s DPH 06.02.2012 SG FIX,a.s. ŠZŠ Myjava Mgr.Erika Jirková riaditeľka 01.03.2012
      Faktúra 28/2012 pranie a výmena koberca 15,29 s DPH 44142 05.03.2012 Lindstrom,s.r.o. ŠZŠ Myjava 30.03.2012
      Faktúra 30/2012 dodávka plynu 673,00 s DPH 5100021304 12.03.2012 SPP,a.s. ŠZŠ Myjava 30.03.2012
      Faktúra 45/2012 dodávka plynu 673,00 s DPH 5100021304 04.06.2012 SPP,a.s. ŠZŠ Myjava 14.06.2012
      Faktúra 46/2012 čiastiaci a hygienický materiál 99,91 s DPH 8/2012 16.04.2012 Drogéria PETRA ŠZŠ Myjava 30.04.2012
      Faktúra 60/2012 Kancelársky sortiment 131,36 s DPH 31.05.2012 EliKva Trade Slovcakia,a.s. ŠZŠ Myjava 14.06.2012
      << | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >> zobrazené záznamy: 361-380/3498

      • Prihlásenie