|
|
Objednávka |
25
|
Objednávame u Vás prenájom priestorov na školenie
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2024 |
|
|
|
tobb restaurant s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
Mgr. Líšková Zemanová Dagmar |
Riaditeľka školy |
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
85
|
Vypracovanie registratúrného poriadku a plánu na mieru
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Bezpex s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
86
|
Spotrebný materiál
|
77,57 |
s DPH |
20249
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
Milan Figura - inštalatérstvo |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
87
|
pečiatka Finančná kontrola Radka Nedbálková
|
37,20 |
s DPH |
202419
|
|
|
06.06.2024 |
|
|
|
GRAVICOM, s. r. o. Hurbanova 664 |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame u Vás prepravu autobusom a mikrobusom - školský výlet Piešťany
|
396,00 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
GAMABUS s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
20
|
Objednávame u Vás IT služby - klonovanie HDD-SSD
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Michal Mikláš |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
03.07.2024 |
|
Zmluva |
4-2024
|
Smlouva o zajištění odborné praxe studentů Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity
|
|
s DPH |
|
|
|
31.05.2024 |
|
|
|
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava |
Mgr. Dagmar Líšková Zemanová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
84
|
spotrebný materiál, čistiace prostriedky
|
238,69 |
s DPH |
20247
|
|
|
23.05.2024 |
|
|
|
Ing.Ľubica Valášková - PETRA |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Objednávka |
19
|
Objednávame u Vás pečiatku finančnej kontroly
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2024 |
|
|
|
GRAVICOM, s. r. o. Hurbanova 664 |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
83
|
spotrebný materiál
|
52,87 |
s DPH |
20245
|
|
|
20.05.2024 |
|
|
|
DINTECH, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82
|
stravovanie zamestnancov
|
1 132,89 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
tobb restaurant s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
81
|
Keramická hmota na modelovanie
|
60,00 |
s DPH |
202418
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
|
Slavomír Chlebík |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
73
|
4.splátka z FA 14401118 distribúcia plynu
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
68
|
stravovanie žiakov
|
620,10 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Stredná priemyselná škola Myjava |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
69
|
Spotrebný materiál
|
116,56 |
s DPH |
20249
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Milan Figura - inštalatérstvo |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70
|
Energie
|
386,35 |
s DPH |
|
6430002787
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. č.zmluvy:140186350 zo dňa 19/09/07 |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
71
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
GET PROFI s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72
|
vodné, stočné, zrážky
|
98,56 |
s DPH |
|
PZ00212624_001
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
BVS,a.s. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
78
|
Telekomunikačné služby
|
84,20 |
s DPH |
|
1331438230
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
74
|
spotrebný elektro materiál
|
92,26 |
s DPH |
4
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Mário Smolík MS Elektro |
Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava |
|
|
|
27.05.2024 |
