• Zmluvy, faktúry,objednávky, obstarávania

  • Zmluvy, faktúry,objednávky, obstarávania

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 135/2012 pranie a výmena koberca 16,27 s DPH 44142 06.12.2012 Lindstrom,s.r.o. ŠZŠ Myjava 20.12.2012
      Faktúra 124/2012 pranie a výmena koberca 16,27 s DPH 44142 09.11.2012 Lindstrom,s.r.o. ŠZŠ Myjava 30.11.2012
      Faktúra 109/2012 pranie a výmena koberca 16,27 s DPH 44142 15.10.2012 Lindstrom,s.r.o. ŠZŠ Myjava 31.10.2012
      Faktúra 98/2012 pranie a výmena koberca 7,10 s DPH 44142 17.09.2012 Lindstrom,s.r.o. ŠZŠ Myjava 28.09.2012
      Faktúra 90/2012 pranie a výmena koberca 7,10 s DPH 44142 23.08.2012 Lindstrom,s.r.o. ŠZŠ Myjava 04.09.2012
      Faktúra 84/2012 pranie a výmena koberca 11,69 s DPH 44142 24.07.2012 Lindstrom,s.r.o. ŠZŠ Myjava 06.08.2012
      Faktúra 83/2012 učebné pomôcky 91,38 s DPH 09.07.2012 AD REM ŠZŠ Myjava 31.07.2012
      Faktúra 82/2012 tlačivá 71,12 s DPH 11.07.2012 ŠEVT, a.s. ŠZŠ Myjava 31.07.2012
      Faktúra 81/2012 telekomunikačné služby 8,48 s DPH 11.07.2012 GTS Slovakia,a.s. ŠZŠ Myjava 31.07.2012
      Faktúra 79/2012 stravovanie ZC 262,08 s DPH 11.07.2012 Ivan Černák-Café a restaurant Family ŠZŠ Myjava 31.07.2012
      Faktúra 125/2012 čiastiaci a hygienický materiál 118,06 s DPH 24/2012 12.11.2012 Drogéria PETRA ŠZŠ Myjava 20.11.2012
      Faktúra 78/2012 stravovanie ZC 73,83 s DPH 11.07.2012 II.Základná škola ŠZŠ Myjava 31.07.2012
      Faktúra 77/2012 dodávka plynu 633,00 s DPH 5100021304 09.07.2012 SPP,a.s. ŠZŠ Myjava 14.07.2012
      Faktúra 76/2012 elektrická energia 214,60 s DPH 140186350 09.07.2012 ZSE Energie, a.s. ŠZŠ Myjava 15.07.2012
      Faktúra 75/2012 učebné pomôcky 130,15 s DPH 25.06.2012 EDUCAPLAY, s.r.o. ŠZŠ Myjava 01.01.1970
      Faktúra 74/2012 stočné, vodné, zrážky 48,89 s DPH PZ00135481_001 25.06.2012 BVS, a.s. ŠZŠ Myjava 30.06.2012
      Faktúra 73/2012 pranie a výmena koberca 16,27 s DPH 44142 25.06.2012 Lindstrom,s.r.o. ŠZŠ Myjava 30.06.2012
      Faktúra 72/2012 balíček Suvzťažností VS 13,50 s DPH 18.06.2012 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. ŠZŠ Myjava 30.06.2012
      Faktúra 50-2016 búracie práce 993,00 s DPH 12.05.2016 Miloslav Kvasnica STOGAT ŠZŠ Myjava Mgr.Dagmar Zemanová riaditeľka školy 12.05.2016
      Faktúra 70/2012 stravovanie ZC 63,13 s DPH 14.06.2000 II.Základná škola ŠZŠ Myjava 29.06.2012
      << | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >> zobrazené záznamy: 281-300/3477

      • Prihlásenie