• Zmluvy, faktúry,objednávky, obstarávania

  • Zmluvy, faktúry,objednávky, obstarávania

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 87/2012 dodávka plynu 633,00 s DPH 09.08.2012 SPP,a.s. ŠZŠ Myjava 23.08.2012
      Faktúra 86/2012 čiastiaci a hygienický materiál 163,07 s DPH 14/2012 07.08.2012 Drogéria PETRA ŠZŠ Myjava 27.07.2012
      Faktúra 92/2012 čiastiaci a hygienický materiál 41,43 s DPH 16/2012 03.09.2012 Drogéria PETRA ŠZŠ Myjava 20.09.2012
      Faktúra 103/2012 čiastiaci a hygienický materiál 53,98 s DPH 17/2012 03.10.2012 Drogéria PETRA ŠZŠ Myjava 20.10.2012
      Faktúra 121/2012 čiastiaci a hygienický materiál 45,85 s DPH 23/2012 08.11.2012 Drogéria PETRA ŠZŠ Myjava 20.11.2012
      Faktúra 125/2012 čiastiaci a hygienický materiál 118,06 s DPH 24/2012 12.11.2012 Drogéria PETRA ŠZŠ Myjava 20.11.2012
      Faktúra 147/2012 čiastiaci a hygienický materiál 57,54 s DPH 36/2012 14.12.2012 Drogéria PETRA ŠZŠ Myjava 20.12.2012
      Faktúra 94/2012 dodávka plynu 633,00 s DPH 05.09.2012 SPP,a.s. ŠZŠ Myjava 24.09.2012
      Faktúra 85/2012 režijný materiál 54,58 s DPH 15/2012 07.08.2012 SG FIX,a.s. ŠZŠ Myjava 30.08.2012
      Faktúra 104/2012 dodávka plynu 633,00 s DPH 08.10.2012 SPP,a.s. ŠZŠ Myjava 22.10.2012
      Faktúra 123/2012 dodávka plynu 633,00 s DPH 08.11.2012 SPP,a.s. ŠZŠ Myjava 30.11.2012
      Faktúra 136/2012 dodávka plynu 633,00 s DPH 06.12.2012 SPP,a.s. ŠZŠ Myjava 20.12.2012
      Faktúra 88/2012 elektrická energia 214,60 s DPH 140186350 09.08.2012 ZSE Energie, a.s. ŠZŠ Myjava 04.09.2012
      Faktúra 93/2012 elektrická energia 214,60 s DPH 140186350 05.09.2012 ZSE Energie, a.s. ŠZŠ Myjava 25.09.2012
      Faktúra 100/2012 elektrická energia 214,60 s DPH 140186350 03.10.2012 ZSE Energie, a.s. ŠZŠ Myjava 24.10.2012
      Faktúra 134/2012 režijný materiál 145,00 s DPH 30/2012 05.12.2012 SG FIX,a.s. ŠZŠ Myjava 20.12.2012
      Faktúra 135/2012 pranie a výmena koberca 16,27 s DPH 44142 06.12.2012 Lindstrom,s.r.o. ŠZŠ Myjava 20.12.2012
      Faktúra 89/2012 telekomunikačné služby 35,42 s DPH 09.08.2012 T-COM, a.s. ŠZŠ Myjava 31.08.2012
      Faktúra 80/2012 telekomunikačné služby 83,05 s DPH 11.07.2012 T-COM, a.s. ŠZŠ Myjava 31.07.2012
      Faktúra 74/2012 stočné, vodné, zrážky 48,89 s DPH PZ00135481_001 25.06.2012 BVS, a.s. ŠZŠ Myjava 30.06.2012
      << | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >> zobrazené záznamy: 281-300/3445

      • Prihlásenie