• Zmluvy, faktúry,objednávky, obstarávania

  • Zmluvy, faktúry,objednávky, obstarávania

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 35/2014 režijný materiál 28,00 s DPH 5/2014 01.04.2014 STAR, s.r.o. ŠZŠ 10.04.2014
      Faktúra 34/2014 pranie a výmena koberca 11,69 s DPH 44142 01.04.2014 Lindstrom,s.r.o. ŠZŠ 10.04.2014
      Faktúra 33/2014 Kancelársky sortiment 216,74 s DPH 3/2014 26.03.2014 EliKva Trade Slovcakia,a.s. ŠZŠ Mgr. Erika Jirková riaditeľka 10.04.2014
      Faktúra 32/2014 učebné pomôcky 72,62 s DPH 24.03.2014 IKAR, a.s. ŠZŠ Mgr. Erika Jirková riaditeľka 10.04.2014
      Faktúra 30/2014 stočné, vodné, zrážky 47,78 s DPH PZ00135481_001 17.03.2014 BVS, a.s. 10.04.2014
      Faktúra 31/2014 Služby technickej podpory 155,35 s DPH 17.03.2014 IVES Organ.pre inform.VS ŠZŠ 10.04.2014
      Faktúra 1142200882 tlačivá 24,64 s DPH 13.03.2014 ŠEVT, a.s. ŠZŠ 10.04.2014
      Faktúra 321450103 učebné pomôcky 18,00 s DPH 13.03.2014 Aladin ŠZŠ 10.04.2014
      Faktúra 201401 revízia a kontrola komínov 90,00 s DPH 1/2014 10.03.2014 Mário Švacho-Euro.Com ŠZŠ 10.04.2014
      Faktúra 26/2014 stravovanie ZC 34,70 s DPH 1-2014 10.03.2014 SPOLDOM,s.r.o. ŠZŠ 10.03.2014
      Faktúra 25/2014 telekomunikačné služby 45,02 s DPH 10.03.2014 T-COM, a.s. ŠZŠ 10.03.2014
      Faktúra 24/2014 stravovanie ZC 69,96 s DPH 1-2013 06.03.2014 Ivan Černák-Café a restaurant Family ŠZŠ 10.03.2014
      Faktúra 23/2014 učebné pomôcky 75,92 s DPH 05.03.2014 Aladin ŠZŠ 10.03.2014
      Faktúra 22/2014 elektrická energia 214,47 s DPH 05.03.2014 ZSE Energie, a.s. ŠZŠ Myjava 05.03.2014
      Faktúra 21/2014 pranie a výmena koberca 16,27 s DPH 44142 03.03.2014 Lindstrom,s.r.o. ŠZŠ Myjava 05.03.2014
      Faktúra 20/2014 dodávka plynu 681,00 s DPH 03.03.2014 SPP,a.s. ŠZŠ Myjava 05.03.2014
      Objednávka 2/2014 čiastiace potreby 160,00 s DPH 25.02.2014 Drogéria PETRA ŠZŠ Myjava Mgr. Erika Jirková riaditeľka 26.02.2014
      Faktúra 19/2014 čiastiaci a hygienický materiál 159,24 s DPH 2/2014 25.02.2014 Drogéria PETRA ŠZŠ Myjava 26.02.2014
      Faktúra 18/2014 stočné, vodné, zrážky 47,78 s DPH PZ00135481_001 13.02.2014 BVS, a.s. ŠZŠ Myjava 13.02.2014
      Faktúra 17/2014 stravovanie ZC 70,20 s DPH 1/2013 12.02.2014 SPOLDOM,s.r.o. ŠZŠ Myjava 12.02.2014
      << | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | >> zobrazené záznamy: 3001-3020/3445

      • Prihlásenie