• Zmluvy, faktúry,objednávky, obstarávania

  • Zmluvy, faktúry,objednávky, obstarávania

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 119/2013 učebné pomôcky 23,00 s DPH 18.11.2013 EDUCAPLAY, s.r.o. ŠZŠ Myjava-CŠPP Mgr. Erika Jirková riaditeľka 20.12.2013
      Faktúra 118/2013 učebné pomôcky 188,80 s DPH 18.11.2013 EDUCAPLAY, s.r.o. ŠZŠ Myjava-CŠPP Mgr. Erika Jirková riaditeľka 20.12.2013
      Faktúra 117/2013 stočné, vodné, zrážky 47,00 s DPH PZ00135481_001 14.11.2013 BVS, a.s. ŠZŠ Myjava 20.12.2013
      Faktúra 115/2013 stravovanie ZC 176,40 s DPH 1/2013 12.11.2013 SPOLDOM,s.r.o. ŠZŠ Myjava 20.12.2013
      Faktúra 112/2013 pranie a výmena koberca 16,27 s DPH 44142 12.11.2013 Lindstrom,s.r.o. ŠZŠ Myjava 20.11.2013
      Faktúra 116/2013 stravovanie ZC 102,96 s DPH 12.11.2013 Ivan Černák-Café a restaurant Family ŠZŠ Myjava 20.12.2013
      Faktúra 113/2013 ventily 60,00 s DPH 18/2013 12.11.2013 Ing.Valášek Peter-Obchodná spoločnosť ŠZŠ Myjava 28.11.2013
      Faktúra 114/2013 odborný spravodaj 84,00 s DPH 08.11.2013 Nakladateľství FORUM, s.r.o. ŠZŠ Myjava Mgr. Erika Jirková riaditeľka 20.12.2013
      Objednávka 18/2013 páková batéria 60,00 s DPH 08.11.2013 Ing.Valášek Peter-Obchodná spoločnosť ŠZŠ Myjava Mgr. Erika Jirková riaditeľka 08.11.2013
      Faktúra 11/2013 telekomunikačné služby 32,92 s DPH 07.11.2013 T-COM, a.s. ŠZŠ Myjava 20.12.2013
      Faktúra 110/2013 elektrická energia 203,18 s DPH 07.11.2013 ZSE Energie, a.s. ŠZŠ Myjava 20.12.2013
      Faktúra 109/2013 dodávka plynu 681,00 s DPH 05.11.2013 SPP,a.s. ŠZŠ Myjava 20.12.2013
      Faktúra 108/2013 revízia hasiacich prístrojov 178,62 s DPH 17/2013 05.11.2013 Pyroteam Group, s.r.o. ŠZŠ Myjava Mgr. Erika Jirková riaditeľka 02.12.2013
      Objednávka 17/2013 revízia hasiacich prístrojov 150,00 s DPH 29.10.2013 Pyroteam Group, s.r.o. ŠZŠ Myjava Mgr. Erika Jirková riaditeľka 29.10.2013
      Faktúra 107/2013 učebné pomôcky 30,10 s DPH 28.10.2013 F84 PRODUCTS, s.r.o. ŠZŠ Myjava Mgr. Erika Jirková riaditeľka 20.12.2013
      Faktúra 105/2013 pracovné listy 301,48 s DPH 23.10.2013 COGITO ŠZŠ Myjava-CŠPP Mgr. Erika Jirková riaditeľka 07.11.2013
      Faktúra 105/2013 pracovné listy 532,48 s DPH 23.10.2013 COGITO ŠZŠ Myjava-CŠPP Mgr. Erika Jirková riaditeľka 07.11.2013
      Faktúra 104/2013 stravovanie ZC 78,11 s DPH 18.10.2013 II.Základná škola ŠZŠ Myjava 20.11.2013
      Faktúra 103/2013 Agenda Malotriedka 99,00 s DPH 16.10.2013 ASC Applied Sotware Consultants ŠZŠ Myjava 20.11.2013
      Faktúra 102/2013 stočné, vodné, zrážky 47,00 s DPH PZ00135481_001 14.10.2013 BVS, a.s. ŠZŠ Myjava 20.11.2013
      << | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | >> zobrazené záznamy: 3081-3100/3445

      • Prihlásenie