• Zmluvy, faktúry,objednávky, obstarávania

  • Zmluvy, faktúry,objednávky, obstarávania

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 101/2013 pranie a výmena koberca 16,27 s DPH 44142 11.10.2013 Lindstrom,s.r.o. ŠZŠ Myjava 20.11.2013
      Faktúra 99/2013 telekomunikačné služby 32,33 s DPH 10.10.2013 T-COM, a.s. ŠZŠ Myjava 24.11.2013
      Faktúra 100/2013 stravovanie ZC 152,88 s DPH 10.10.2013 Ivan Černák-Café a restaurant Family ŠZŠ Myjava 27.11.2013
      Faktúra 97/2013 WISC III 683,34 s DPH 29/2013 10.10.2013 Hogrefe-Testcentrum, s.r.o. ŠZŠ Myjava-CŠPP Mgr. Erika Jirková riaditeľka 07.11.2013
      Faktúra 98/2013 učebné pomôcky 401,90 s DPH 98/2013 10.10.2013 NOMiland, s.r.o. ŠZŠ Myjava-CŠPP Mgr. Erika Jirková riaditeľka 27.12.2013
      Faktúra 98/2013 učebné pomôcky 401,90 s DPH 10.10.2013 NOMiland, s.r.o. ŠZŠ Myjava-CŠPP Mgr. Erika Jirková riaditeľka 27.12.2013
      Faktúra 94/2013 elektrická energia 203,18 s DPH 07.10.2013 ZSE Energie, a.s. ŠZŠ Myjava 20.12.2013
      Faktúra 95/2013 stravovanie ZC 153,40 s DPH 1/2013 07.10.2013 SPOLDOM,s.r.o. ŠZŠ Myjava 31.10.2013
      Faktúra 96/2013 režijný materiál 57,92 s DPH 15/2013 03.10.2013 SG FIX SK a.s. ŠZŠ Myjava Mgr. Erika Jirková riaditeľka 20.11.2013
      Faktúra 92/2013 kontrola a údržba plynových kotlov 70,00 s DPH 11/2013 03.10.2013 Dušan Rojko ŠZŠ Myjava 10.11.2013
      Faktúra 91/2013 dodávka plynu 681,00 s DPH 03.10.2013 SPP,a.s. ŠZŠ Myjava 20.12.2013
      Faktúra 93/2013 Kancelársky sortiment 1 105,31 s DPH 16/2013 01.10.2013 EliKva Trade Slovcakia,a.s. ŠZŠ Myjava Mgr. Erika Jirková riaditeľka 15.11.2013
      Objednávka 15/2013 režijný materiál 150,00 s DPH 30.09.2013 SG FIX,a.s. ŠZŠ Myjava Mgr. Erika Jirková riaditeľka 30.09.2013
      Faktúra 90/2013 Agenda Malotriedka 63,00 s DPH 25.09.2013 ASC Applied Sotware Consultants ŠZŠ Myjava 20.11.2013
      Faktúra 89/2013 čiastiaci a hygienický materiál 240,50 s DPH 14/2013 24.09.2013 Drogéria PETRA ŠZŠ Myjava 20.12.2013
      Faktúra 88/2013 tlačivá 77,00 s DPH 19.09.2013 ŠEVT, a.s. ŠZŠ Myjava 23.09.2013
      Faktúra 87/2013 pranie a výmena koberca 11,69 s DPH 44142 16.09.2013 Lindstrom,s.r.o. ŠZŠ Myjava 19.09.2013
      Faktúra 86/2013 stočné, vodné, zrážky 47,00 s DPH PZ00135481_001 13.09.2013 BVS, a.s. ŠZŠ Myjava 23.09.2013
      Faktúra 85/2013 telekomunikačné služby 30,84 s DPH 11.09.2013 T-COM, a.s. ŠZŠ Myjava 23.09.2013
      Faktúra 84/2013 stravovanie ZC 15,00 s DPH 1/2013 10.09.2013 SPOLDOM,s.r.o. ŠZŠ Myjava 23.09.2013
      << | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | >> zobrazené záznamy: 3101-3120/3445

      • Prihlásenie