• Zmluvy, faktúry,objednávky, obstarávania

  • Zmluvy, faktúry,objednávky, obstarávania

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 82/2013 tlačivá 90,00 s DPH 09.09.2013 ŠEVT, a.s. ŠZŠ Myjava 23.09.2013
      Faktúra 83/2013 údržba interiérového vybavenia 180,00 s DPH 13/2013 05.09.2013 Peter Pribiš P-P MONT ŠZŠ Myjava 23.09.2013
      Faktúra 81/2013 elektrická energia 203,18 s DPH 05.09.2013 ZSE Energie, a.s. ŠZŠ Myjava 23.09.2013
      Faktúra 80/2013 zemný plyn 681,00 s DPH 5100021304 04.09.2013 SPP,a.s. ŠZŠ Myjava 13.09.2013
      Objednávka 13/2013 výroba a montáž okených žaluzí 180,00 s DPH 28.08.2013 Peter Pribiš P-P MONT ŠZŠ Myjava Mgr. Erika Jirková riaditeľka 30.08.2013
      Faktúra 78/2013 TGP ventily 68,80 s DPH 12/2013 28.08.2013 Ing.Valášek Peter-Obchodná spoločnosť ŠZŠ Myjava 06.09.2013
      Objednávka 14/2013 čistiaci a hygienicky materiál 250,00 s DPH 28.08.2013 Drogéria PETRA ŠZŠ Myjava Mgr. Erika Jirková riaditeľka 28.08.2013
      Faktúra 79/2013 tlačivá 90,00 s DPH 28.08.2013 ŠEVT, a.s. ŠZŠ Myjava 13.09.2013
      Objednávka 12/2013 drezové a vodovodné batérie 70,00 s DPH 27.08.2013 Ing.Valášek Peter-Obchodná spoločnosť ŠZŠ Myjava Mgr. Erika Jirková riaditeľka 28.08.2013
      Faktúra 77/2013 práčka Zanussi 279,00 s DPH 10/2013 26.08.2013 Tesa servis-predaj a servis elektro ŠZŠ Myjava 06.09.2013
      Objednávka 10/2013 práčka Zanussi 300,00 s DPH 26.08.2013 Tesa servis-predaj a servis elektro ŠZŠ Myjava Mgr. Erika Jirková riaditeľka 28.08.2013
      Objednávka 11/2013 pravidelná prehliadka a čistenie plynových kotlov 70,00 s DPH 26.08.2013 Dušan Rojko ŠZŠ Myjava Mgr. Erika Jirková riaditeľka 28.08.2013
      Faktúra 72/2013 stočné, vodné, zrážky-vyúčtovanie 80,66 s DPH PZ00135481_001 19.08.2013 BVS, a.s. ŠZŠ Myjava 30.08.2013
      Faktúra 76/2013 elektrická energia 203,18 s DPH 19.08.2013 ZSE Energie, a.s. ŠZŠ Myjava 30.08.2013
      Faktúra 73/2013 stočné, vodné, zrážky 47,00 s DPH PZ00135481_001 19.08.2013 BVS, a.s. ŠZŠ Myjava 30.08.2013
      Faktúra 75/2013 telekomunikačné služby 32,88 s DPH 19.08.2013 T-COM, a.s. ŠZŠ Myjava 30.08.2013
      Faktúra 74/2013 pranie a výmena koberca 7,10 s DPH 44142 19.08.2013 Lindstrom,s.r.o. ŠZŠ Myjava 13.09.2013
      Faktúra 70/2013 Finančný spravodajca 19,98 s DPH 13.08.2013 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. ŠZŠ Myjava 29.08.2013
      Faktúra 71/2013 stravovanie ZC 23,20 s DPH 1/2013 13.08.2013 SPOLDOM,s.r.o. ŠZŠ Myjava 20.08.2013
      Faktúra 69/2013 dodávka plynu 681,00 s DPH 02.08.2013 SPP,a.s. ŠZŠ Myjava 23.08.2013
      << | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | >> zobrazené záznamy: 3121-3140/3445

      • Prihlásenie