• Zmluvy, faktúry,objednávky, obstarávania

  • Zmluvy, faktúry,objednávky, obstarávania

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Objednávka 74 spotrebný materiál 1 000,00 s DPH 17.11.2020 Ľuboš Beňuš - BENY Spojená škola Mgr. Dagmar Líšková Zemanová riaditeľka školy 17.11.2020
      Zmluva 4/2015 poistná zmluva č. 5290000230 23,85 s DPH 30.09.2015 Komunálna poisťovňa Praktická škola Mgr. Dagmar Zemanová Štatutárny zástupca 30.09.2015
      Faktúra 2/2012 pranie a výmena koberca 15,29 s DPH 44142 10.01.2012 Lindstrom,s.r.o. 28.02.2012
      Faktúra 79-2016 tablety,notebooky 445,90 s DPH 22.07.2016 Marián Sabo- MAS Mgr.Dagmar Zemanová riaditeľka školy 22.07.2016
      Faktúra 17 Slov.plynár.priemysel,a.s 593,00 s DPH 05.10.2016 11.01.2017
      Faktúra 162-2015 stavebné práce 3 543,19 s DPH 28.12.2015 Stogat 29.12.2015
      Faktúra 18 MALUNET, s.r.o. 42,89 s DPH 05.10.2016 11.01.2017
      Faktúra 16 Ing.Ľubica Valášková-PETRA 417,13 s DPH 03.10.2016 11.01.2017
      s DPH 16.11.2017
      s DPH 16.11.2017
      Faktúra 69-2016 režijný materiál 162,65 s DPH 22.06.2016 top kraft Mgr.Dagmar Zemanová riaditeľka školy 22.06.2016
      Faktúra 17-2016 stravovanie zamestnancov 52,17 s DPH 17.02.2016 Jedáleň pri ZŠ Myjava 17.02.2016
      VO: Podlimitná zákazka VO/ZNH/1/2016 Zníženie energetickej náročnosti Spojenej školy - energetický audit 2 500,00 bez DPH
      01_Vyzva_internet.pdf       		26.08.2016 09.09.2016 26.08.2016
      Faktúra 19-2016 výroba pečiatok 60,66 s DPH 01.03.2016 Gravicom 01.03.2016
      Faktúra 32-2016 stravovanie zamestnancov 67,71 s DPH 23.03.2016 Jedáleň pri ZŠ Myjava 23.03.2016
      s DPH 16.11.2017
      Faktúra 8-2016 učebné pomôcky 14,73 s DPH 15.01.2016 Malunet 15.01.2016
      Faktúra 3-2016 stočné. vodné, zrážky 52,24 s DPH 12.01.2016 BVS 12.01.2016
      Faktúra 144-2015 režijný materiál 89,64 s DPH 10.12.2015 Ing. Valášek Peter 12.12.2015
      Faktúra 146-2015 pravidelná revíziu komína. 100,00 s DPH 17.12.2015 Mário Švacho 17.12.2015
      << | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | >> zobrazené záznamy: 3241-3260/3445

      • Prihlásenie