• Zmluvy, faktúry,objednávky, obstarávania

  • Zmluvy, faktúry,objednávky, obstarávania

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 14/2014 stravovanie ZC 108,91 s DPH 05.02.2014 Ivan Černák-Café a restaurant Family ŠZŠ Myjava 10.02.2014
      Faktúra 95/2013 stravovanie ZC 153,40 s DPH 1/2013 07.10.2013 SPOLDOM,s.r.o. ŠZŠ Myjava 31.10.2013
      Faktúra 102/2013 stočné, vodné, zrážky 47,00 s DPH PZ00135481_001 14.10.2013 BVS, a.s. ŠZŠ Myjava 20.11.2013
      Faktúra 7/2012 telekomunikačné služby 19,61 s DPH 17.01.2012 GTS Slovakia,a.s. ŠZŠ Myjava 28.02.2012
      Faktúra 117/2013 stočné, vodné, zrážky 47,00 s DPH PZ00135481_001 14.11.2013 BVS, a.s. ŠZŠ Myjava 20.12.2013
      Faktúra 134/2013 stočné, vodné, zrážky 47,00 s DPH PZ00135481_001 12.12.2013 BVS, a.s. ŠZŠ Myjava 20.12.2013
      Faktúra 9/2014 stočné, vodné, zrážky 47,78 s DPH PZ00135481_001 06.02.2014 BVS, a.s. ŠZŠ Myjava 10.02.2014
      Faktúra 104/2013 stravovanie ZC 78,11 s DPH 18.10.2013 II.Základná škola ŠZŠ Myjava 20.11.2013
      Faktúra 121/2013 stravovanie ZC 85,60 s DPH 25.11.2013 II.Základná škola ŠZŠ Myjava 20.12.2013
      Faktúra 115/2013 stravovanie ZC 176,40 s DPH 1/2013 12.11.2013 SPOLDOM,s.r.o. ŠZŠ Myjava 20.12.2013
      Faktúra 152/2013 Kancelársky sortiment 650,00 s DPH 29/2013 20.12.2013 EliKva Trade Slovcakia,a.s. ŠZŠ Myjava Mgr. Erika Jirková riaditeľka 27.12.2013
      Faktúra 11/2013 telekomunikačné služby 32,92 s DPH 07.11.2013 T-COM, a.s. ŠZŠ Myjava 20.12.2013
      Faktúra 16/2014 telekomunikačné služby 33,00 s DPH 07.02.2014 T-COM, a.s. ŠZŠ Myjava 10.02.2014
      Faktúra 131/2013 telekomunikačné služby 36,98 s DPH 11.12.2013 T-COM, a.s. ŠZŠ Myjava 20.12.2013
      Faktúra 92/2013 kontrola a údržba plynových kotlov 70,00 s DPH 11/2013 03.10.2013 Dušan Rojko ŠZŠ Myjava 10.11.2013
      Faktúra 130/2013 oprava plynových kotlov 298,56 s DPH 22/2013 11.12.2013 Dušan Rojko ŠZŠ Myjava 27.12.2013
      Faktúra 3/2014 dodávka plynu 681,00 s DPH 08.01.2014 SPP,a.s. ŠZŠ Myjava 10.02.2014
      Faktúra 6/2014 Pracovné zošity 14,00 s DPH 21.01.2014 RAABE, s.r.o. odborné nakladateľstvo ŠZŠ Myjava 10.02.2014
      Faktúra 12/2014 dodávka plynu 681,00 s DPH 04.02.2014 SPP,a.s. ŠZŠ Myjava 10.02.2014
      Faktúra 4/2014 telekomunikačné služby 81,14 s DPH 10.01.2014 T-COM, a.s. ŠZŠ Myjava 10.02.2014
      << | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | >> zobrazené záznamy: 3321-3340/3445

      • Prihlásenie