• Zmluvy, faktúry,objednávky, obstarávania

  • Zmluvy, faktúry,objednávky, obstarávania

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 42 ZSE - energie 376,28 s DPH 6430002787 08.03.2024 ZSE Energia,a.s. č.zmluvy:140186350 zo dňa 19/09/07 Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 21.03.2024
      Faktúra 41 stravovanie zamestnancov 816,85 s DPH 08.03.2024 tobb restaurant s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 21.03.2024
      Faktúra 40 Telekomunikačné služby 149,61 s DPH 2648241401 08.03.2024 Slovak Telekom,a.s. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 21.03.2024
      Faktúra 39 2.splátka z FA 14401118 distribúcia plynu 2 250,00 s DPH 08.03.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 21.03.2024
      Faktúra 35 spotrebný materiál 17,68 s DPH 5 04.03.2024 DINTECH, s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 21.03.2024
      Faktúra 34 Výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 04.03.2024 GET PROFI s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 21.03.2024
      Faktúra 33 vodné, stočné, zrážky 98,56 s DPH PZ00212624_001 04.03.2024 BVS,a.s. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 21.03.2024
      Faktúra 36 Správa IT 150,00 s DPH 04.03.2024 Michal Mikláš Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 21.03.2024
      Faktúra 38 kancelársky sortiment 102,07 s DPH 8 04.03.2024 EliKva Trade Slovakia,a.s. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 21.03.2024
      Faktúra 37 spotrebný materiál 185,76 s DPH 5 04.03.2024 MAREK-MYJAVA s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 21.03.2024
      Faktúra 32 1.splátka z FA 14401118 distribúcia plynu 2 250,00 s DPH 22.02.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 21.03.2024
      Faktúra 31 FA za prácu a služby - odklad úhrady dlhu (za rozpis čiastkových úhrad) 18,00 s DPH 22.02.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 21.03.2024
      Faktúra 30 montáž a materiál IT techniky 196,00 s DPH 22.02.2024 Michal Mikláš Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 21.03.2024
      Faktúra 26 Výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 13.02.2024 GET PROFI s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 21.03.2024
      Objednávka 10 Objednávame materiál na montáž IT techniky 196,00 s DPH 13.02.2024 Michal Mikláš Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 21.03.2024
      Faktúra 27 Telekomunikačné služby 71,40 s DPH 1331438230 13.02.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 21.03.2024
      Faktúra 28 Nedoplatok - dodávka a distribúcia plynu 2 243,99 s DPH 13.02.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 21.03.2024
      Faktúra 29 stravovanie zamestnancov 1 100,77 s DPH 13.02.2024 tobb restaurant s.r.o. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 21.03.2024
      Zmluva 2-2024 Poistenie majetku a zodpovednosti právnických a podnikajúcich fyzických osôb , Poistka číslo: 6 632 827 273 54,07 s DPH 08.02.2024 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava Mgr. Dagmar Líšková Zemanová riaditeľka školy 08.02.2024
      Faktúra 19 Telekomunikačné služby 140,31 s DPH 2648241401 07.02.2024 Slovak Telekom,a.s. Spojená škola, Továrenská 63/1, Myjava , Továrenská 63/1, 90701 Myjava 21.03.2024
      << | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | >> zobrazené záznamy: 461-480/3498

      • Prihlásenie