• Zmluvy, faktúry,objednávky, obstarávania

  • Zmluvy, faktúry,objednávky, obstarávania

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 36/2012 pranie a výmena koberca 15,29 s DPH 44142 02.04.2012 Lindstrom,s.r.o. ŠZŠ Myjava 30.04.2012
      Faktúra 37/2012 kancelársky sortiment 352,94 s DPH 7/2012 21.03.2012 Agentúra ANDREA ŠZŠ Myjava 30.04.2012
      Faktúra 39/2012 stravovanie ZC 217,59 s DPH 04.04.2012 Ivan Černák-Café a restaurant Family ŠZŠ Myjava 30.04.2012
      Faktúra 43/2012 telekomunikačné služby 22,91 s DPH 11.04.2012 GTS Slovakia,a.s. ŠZŠ Myjava 30.04.2012
      Faktúra 40/2012 HP Compaq 8200 Elite SFF 850,74 s DPH 02.04.2012 PosAm, spol. s.r.o. ŠZŠ Myjava 30.04.2012
      Faktúra 41/2012 Finančný spravodajca r.2012 19,98 s DPH 11.04.2012 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. ŠZŠ Myjava 30.04.2012
      Faktúra 42/2012 telekomunikačné služby 32,52 s DPH 0263734 11.04.2012 T-COM, a.s. ŠZŠ Myjava 30.04.2012
      Faktúra 44/2012 stravovanie ZC 64,20 s DPH 13.04.2012 II.Základná škola ŠZŠ Myjava 30.04.2012
      Faktúra 2/2012 pranie a výmena koberca 15,29 s DPH 44142 10.01.2012 Lindstrom,s.r.o. ŠZŠ Myjava 28.02.2012
      Faktúra 3/2012 telekomunikačné služby 82,40 s DPH 10.01.2012 T-COM, a.s. ŠZŠ Myjava 28.02.2012
      Faktúra 148/2012 údržba plynovej kotolne 115,00 s DPH 27/2012 17.12.2012 Dušan Rojko ŠZŠ Myjava 27.12.2012
      Faktúra 160/2012 Kancelársky sortiment 485,00 s DPH 36/2012 27.12.2012 EliKva Trade Slovcakia,a.s. ŠZŠ Myjava 27.12.2012
      Faktúra 31/2013 telekomunikačné služby 31,27 s DPH 10.04.2013 T-COM, a.s. ŠZŠ Myjava 24.04.2013
      Faktúra 13/2013 pranie a výmena koberca 11,69 s DPH 44142 05.02.2013 Lindstrom,s.r.o. ŠZŠ Myjava 21.02.2013
      Faktúra 32/2013 elektrická energia 203,18 s DPH 10.04.2013 ZSE Energie, a.s. ŠZŠ Myjava 30.04.2013
      Faktúra 22/2013 elektrická energia 203,18 s DPH 08.03.2013 ZSE Energie, a.s. ŠZŠ Myjava 28.03.2013
      Faktúra 17/2013 elektrická energia 203,18 s DPH 11.02.2013 ZSE Energie, a.s. ŠZŠ Myjava 28.02.2013
      Faktúra 5/2013 elektrická energia 172,02 s DPH 140186350 11.01.2013 ZSE Energie, a.s. ŠZŠ Myjava 31.01.2013
      Faktúra 49/2013 čiastiaci a hygienický materiál 59,52 s DPH 7/2013 24.05.2013 Drogéria PETRA ŠZŠ Myjava 24.06.2013
      Faktúra 30/2013 dodávka plynu 633,00 s DPH 08.04.2013 SPP,a.s. ŠZŠ Myjava 25.04.2013
      << | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | >> zobrazené záznamy: 401-420/3498

      • Prihlásenie